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昆明市东川区因民镇卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区因民镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区因民镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区因民镇卫生院为昆明市东川区卫生健康局所属全额拨款公益一类事业单位，主要职责为负责实施因民卫生工作，负责医疗及院前急救，负责突发公共卫生事件报告及处置，负责疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等公共卫生工作、完成基本和重大公共卫生服务项目任务，负责母婴保健技术服务，负责计划生育管理及技术服务，负责卫生监督协管，负责卫生监督与卫生信息管理，负责村级卫生和计划生育工作的管理、人员培训及考核，承办上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.医疗业务工作

2021年医疗业务收入108余万元，共接诊门诊患者9522人次，收治住院患者232人（其中建档立卡贫困户24人），B超、心电检查217、242人次；化验检查10212人次；放射检查336人次；处方、病历书写规范率达99.30%；出诊87人次，转诊60人次，急危重病人成功抢救及转送率达99.50%以上。

2.基本公共卫生服务工作

（1）疾控工作

认真开展预防接种工作，加强对疫苗的管控。适龄儿童接种免疫规划疫苗546剂次、二类疫苗159剂次，无疫苗过敏和意外事件的发生；

加强了对传染病的管理。开展传染病防治相关知识培训4期，按《传染病防治法》时限，及时登记上报，上半年共上报了传染病16例，乙肝病原携带者4例，无迟报、瞒报、漏报案例发生；

加强卫生监督协管工作。积极开展对场镇公共场所、生活饮用水、学校卫生、非法行医等日常的监督协管工作，半年来全镇无食物中毒、无非法采供血事件发生；

深入保留四个村扎实开展对65周岁老年人和其它重点人群的健康体检工作。完成了311个老年人的体检；

加强了对慢性病患者的管理。高血压患者管理：累计建档管理485人,按期随访485人；糖尿病患者管理：累计建档管理69人，按期随访69人，严重精神障碍患者管理：累计建档管理60人，病情稳定率79.02%，精神分裂症患者治疗率79.02%；肺结核患者管理：2021年肺结核新患者5人，管理5人，随访5人；

（2）妇计工作

儿童保健管理：全镇0-6岁儿童405人，纳入系统管理359人，系统管理率达88%；认真开展了对全镇上半年新生儿61人的随访工作，已随访61人，随访率达100%；

育龄妇女及孕产妇保健管理：因民镇育龄妇女人数1329人，流动在外的育龄妇女321随访育龄妇女1301人。半年随访育龄妇女中发现孕妇13人，督促建册13人；现孕产妇108人，已分娩61人，高危孕产妇45人；我院上半年建围产保健手册19人，其中孕早期建册18人，早孕建册率为95%;

两癌筛查及妇女病筛查情况：本年度下达妇女常见病筛查任务数329人，现已完成筛查338人，完成率103%；

计划生育工作：本年度下达孕前优生任务数为70对，现已完成孕前检查63对，完成率90%。孕前优生随访：随访63人，发现怀孕10人；本年度下达叶酸发放任务数为140人，至今完成发放127人，完成率91%；发放避孕药具378人次，发放数量378人，发放随访378人，有效人数378人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区因民镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区因民镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区因民镇卫生院2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区因民镇卫生院2021年度收入合计581.30万元。其中：财政拨款收入452.98万元，占总收入的77.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入128.32万元（含教育收费0万元），占总收入的22.07%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加36.82万元，增长6.76%，主要原因为：财政项目拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区因民镇卫生院2021年度支出合计558.08万元。其中：基本支出418.84万元，占总支出的75.05%；项目支出139.24万元，占总支出的24.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加28.31万元，增长5.34%，主要原因为疫情防控、疫苗接种经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区因民镇卫生院正常运转的日常支出418.84万元。与上年度相比减少9.41万元，基本支出下降2.19%，主要原因为本年人员调出，工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出316.46万元，占基本支出的75.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.47万元，占基本支出的1.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川因民镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139.24万元。与上年对比增加37.72万元，本年度项目支出增长27.09%，主要原因为上级拨付2021年疫情防控及新冠疫苗接种经费增加、2021年增加乡村医生养老保险项目、2021年基本公共卫生资金人均补助标准有所提高等原因导致2021年项目资金支出有所增长。2021年度具体项目开支及开展工作情况：卫生健康项目支出139.24万元，其中非建档立卡残疾人家庭医生签约0.025万元，促进了建档立卡签约率以及促进了残疾人康复事业。新冠病毒疫苗接种以奖代补市级补助资金4.8万元，促进疫苗接种工作，在岗乡村医生定额补助购买养老保险项目7.44万元，促进了乡村医生工作积极性，促进基层卫生健康事业的发展。基本公共卫生服务项目65.6万元，执行率100%，此项目为0-6岁儿童、孕产妇提供了针对性的健康服务管理，2021年确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达50%，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%、基本避孕药具随访率达80%，农村妇女增补叶酸服用率达90%，营养包有效服用率达70%，当年免费地中海贫血筛查目标人群覆盖率90%，免费为居民提供基本公卫服务，对重点人群提供针对性的健康管理服务。另外重大传染病补助项目、两癌筛查孕前优生项目、地方病职业病防治项目等，全面促进了基层卫生机构健康事业的发展，满足了人民日益增长的卫生健康需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区因民镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出462.17万元，占本年支出合计的82.81%。与上年度相比增加35.73万元，增长7.70%，主要原因为：离退休生活补助拨付方式改变，纳入财政拨款收入核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出13.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于支付退休人员生活补助和住房补助等。

9.卫生健康（类）支出544.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.63%。主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出用于人员经费、日常公用经费，主要包括支付人员工资和缴纳社保费、采购办公用品等，项目支出主要用于家庭医生签约、乡村医生基药补助、公卫考核经费、公卫聘用人员工资等方面。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区因民镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.44万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位无此项支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区因民镇卫生院2021年机关运行经费支出0万元。与上年相比持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区因民镇卫生院资产总额786.89万元，其中，流动资产152.60万元，固定资产634.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.28万元，其中固定资产增加42.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值405.81万元；处置车辆1辆，账面原值12.67万元；报废报损资产1项，账面原值12.67万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300236101601111

昆明市东川区因民镇卫生院2021年度部门决算表20220902060035879