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昆明市东川区红土地镇中心卫生院2021年度

部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区红土地镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区红土地镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区红土地中心卫生院遵循《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《基层医疗机构管理条例》等相关卫生法律法规，全面服务于红土地镇全镇居民。乡镇卫生院承担本乡镇基本医疗服务、基本公共卫生服务、卫生管理监督、村卫生室的业务管理及技术指导等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.突出党建引领，扎实开展“党史学习，为民办实事”活动

党建工作是卫生院发展的政治保障和强大动力，我院坚持党建与业务工作相结合，紧紧围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标，将深入开展党史学习教育同推动“我为群众办实事”工作相结合，大力整治群众身边的腐败问题，以新冠疫情防控和老年友善医院创建为契机，全年开展各类党建活动22次，组织党员志愿者活动10次，组织观看警示教育片2次,开展各类义诊和巡诊活动8次，集中为慢病患者办理慢病卡367张，用实际行动践行“我为群众办实事”。

2.全力以赴做好新冠肺炎疫情防控，打好“抗疫”阻击战

（1）加强人员培训，规范防控疫情：自新冠肺炎疫情以来，我院及时对全体职工进行《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》（1-8版）和《新型冠状病毒肺炎防控方案》（1-8版）进行培训，同时加强了预检分诊、发热哨点、院感防控和医疗废物处置等工作，规范防控疫情。

（2）加强防疫物资储备：开展新冠肺炎疫情突发事件应急演练。按照上级要求，我院及时按规定进行了防疫物资储备，目前共储备全院医务人员满负荷30天能使用的防疫物资共9个品规13452件。同时，我院对《新冠肺炎疫情突发事件应急预案》进行及时的修订，成立了新冠肺炎疫情突发事件应急领导小组、核酸采样小组和流调小组，全力做好新冠肺炎疫情突发事件应急处置工作。

（3）创新接种模式，全力开展新感疫苗接种工作：围绕新冠肺炎疫情防控和疫苗接种重点工作，我院压实责任，狠抓落实，针对山高路远、老百姓出行困难的问题，在全区首创了移动团队入村接种的新模式，进村入组为老百姓接种，目前全镇已接种新冠疫苗第一剂9116人次，第二剂8476人次，康希诺第一剂579人次，第二剂36人，让健康发展成果更多、更公平惠及到红土地的每一个老百姓。

 3.巩固公卫服务，加大惠民力度

（1）加强传染病监测：全年无聚集性传染病事件发生，累计上报乙肝病原携带者5例、疑似麻疹病例0例、手足口病例3例、水痘病例0例，无不明原因肺炎病和霍乱等疾病发生。

（2）全面完成预防接种工作：全年接种一类疫苗1724剂次，二类疫苗145剂次。

（3）加强慢病管理：全年规范管理高血压患者650人、糖尿病患者109人、重精患者122人，患者病情稳定率100%；新增心脑血管患者0人、肿瘤患者0人；免费为1580名65岁及以上老年人体检，完成任务数的68.70%。利用区人民医院下乡巡诊，为361名患者进行慢病诊疗，为351人办理了慢病卡。

（4）广泛深入开展健康教育：全年举办健康讲座12期，发放宣传资料20种1726余份，播放音像资料22种320小时。

（5）提升孕产妇保健质量：全年管理孕产妇209人，高危孕产妇107人，开展5次孕期保健服务，保健覆盖率100％。完成950名育龄妇女的宫颈癌和1014名育龄妇女的乳腺癌筛查任务，超额完成任务指标数。

（6）加强儿童保健工作：全年管理0—6岁儿童1358人，体检1329人，筛出高危儿童60人。发放儿童营养包235人份。

（7）有序实施计划生育技术服务：全年开展孕前优生检查84对，发放叶酸160对，发放避孕药3061板，发放避孕套5835只。

（8）做实做细家庭医生签约工作：设置15个家签团队，按照签约一人、履约一人、做实一人的原则，全年签约10581人，履约随访35140人次。

4.开展老年友善医院创建，提升医疗服务质量

开展老年友善医院创建，通过区级组织验收。为落实《关于开展建设老年友善医疗机构工作的通知》要求，优化老年人就医环境，为老年人就医提供便利，我院积极开展老年友善医院创建，召开了老年友善医院创建启动会，制定实施方案，健全领导组织管理，围绕老年友善医疗机构创建评价标准，进行责任清单分解，进一步细化工作职责，从“老年友善文化、老年友善管理、老年友善服务、老年友善环境”进行创建，顺利通过了区级验收组的验收。

5.提升医疗服务质量，医疗收入保持平稳增长

加强医风医德教育，每月对违反医风医德的事情进行通报，并将医风医德工作进行纳入绩效考核。截止12月31日，共诊疗27391人次（门诊27110人次，住院281人次），医疗收入155.36万元，门诊药占比75.13%，住院药占比22.98%。与2020年医疗收入140.36万元相比，同比上升10.68%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区红土地镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区红土地镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区红土地镇中心卫生院部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2021年度收入合计790.07万元。其中：财政拨款收入606.82万元，占总收入的76.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入183.24万元（含教育收费0万元），占总收入的23.19%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增长50.66万元，事业收入增长10.36万元。财政拨款收入增长主要原因是人员工资及社保费增加、人员新增、相关项目经费增加，医疗收入增长主要原因为门诊人次数与2020年相比大幅增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2021年度支出合计985.17万元。其中：基本支出536.04万元，占总支出的54.41%；项目支出449.14万元，占总支出的45.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加18.25万元，项目支出增加229.46万元。基本支出增长主要原因为人员工资增长及2021年2月新入职1人。项目支出增长主要原因为2021年基本公卫人均费用增长、疫情防控经费预算增加以及采购大量固定资产。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区红土地镇中心卫生院正常运转的日常支出536.04万元。与上年对比增长18.25万元，主要原因分析是工资标准调整、社保缴费基数及人员增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出318.75万元，占基本支出的59.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.77万元，占基本支出的5.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区红土地镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出449.13万元。与上年对比增加229.46万元，主要原因分析是基本公共卫生人均费用增长、疫情防控相关支出增加以及采购固定资产。具体项目开支及开展工作情况：用于离退休人员社保缴纳、住房补贴等项目资金10.34万元,有效保障离退休人员待遇；用于采购固办公用固定资产、医疗设备、发热哨点建设等相关支出87.76万元，从而提高医院医疗服务水平及办公效率，发热哨点建设为疫情防控奠定坚实基础；基本公共卫生支出350.50万元，主要用于开展基本公共卫生相关的人员、办公、社保等经费的支出，有效提高基层基本公共卫生服务能力，提高辖区群众的满意度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支798.65万元，占本年支出合计的81.07%。与上年对比增长42.76%，主要原因分析人员工资增加、社保缴费基数调整、聘用人员增加、相关项目预算经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出25.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于支付退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出772.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.77%。主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出用用于人员经费、日常共用经费，主要包括支付人员工资和缴纳社保费、采购办公用品等，项目支出中主要用于家庭医生签约、乡村医生基药补助、公卫考核经费、公卫聘用人员工资等方面。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.46万元，与上年相比增长4.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0.46万元，比上年增长4.50%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.46万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0万元,与上年持平，主要原因是昆明市东川区红土地镇中心卫生院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区红土地镇中心卫生院资产总额1,200.57万元，其中，流动资产137.20万元，固定资产1,053.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加100.07万元，其中固定资产增加58.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额64.81万元，其中：政府采购货物支出58.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.74万元。授予中小企业合同金额64.81万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300236101101111

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2021年度部门决算表20220902050341563