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昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分   昆明市东川区碧谷街道中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 昆明市东川区碧谷街道中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院的主要职责有：提供基本公共卫生服务，负责实施农村卫生工作医疗及院前急救，突发公共卫生事件报告及处置，疾病预防控制，妇幼保健健康教育等公共卫生工作，完成基本和重大公共卫生服务项目任务，母婴保健技术服务，计划生育管理及技术服务，村级卫生和计划生育工作的管理指导，人员培训及考核等相关服务，是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健和康复为一体的一级综合性街道中心卫生院。是辖区内传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院，我院以优质的医疗技术水平服务辖区人民为根本宗旨。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是结合医院实际情况，大力推进医疗业务工作，找准发展突破口，先后对医院预防接种室、中医科、综合科开展服务能力提升项目工作，优化了服务机构，使居民的就医环境得到改善和享受到优质的医疗资源。投入了35万余元，建设了东川区第一家智慧预防接种门诊，至2021年年底卡介苗接种32针次；脊灰（IPV）疫苗接种465针次；脊灰（bopv）疫苗口服462剂次；白百破（无细胞）疫苗实种996针次；乙肝疫苗实种441针次；乙脑疫苗实种509针次；甲肝疫苗实种300针次；麻腮风疫苗实种537针次；流脑A群疫苗实种533针次；白破疫苗实种234针次；流脑A+C群实种503针次；水痘疫苗接种387针次；23价肺炎疫苗接种99针次；EV71(手足口病疫苗)接种462针次；成人乙肝接种23针次；口服轮状病毒65针次；4价HPV疫苗70针次，9价HPV疫苗55针次；4价流感接种36针次；23价肺炎惠民工程疫苗接种200针次。智慧预防接种门诊满足了疫苗相关法律、法规要求，确保疫苗接种安全、改善拥堵、嘈杂、登记接种效率低的工作局面，改善了前来接种群众的就医体验。

二是借助中医服务能力提升建设项目，争取到项目补助10万元，在原有的基础上提升中医服务能力，大力打造中医药服务，卫生院开设两层业务用房用于中医诊疗工作，增加开展一些中医适宜技术，如：中医熏洗、热奄包、中医特色治疗、小儿捏脊等；下一步结合患者需求和中医传统治疗，聘请区级中医专家到卫生院坐诊，开展中医汤药等中医诊治工作，更好的为老百姓服务。

三是结合结合东川区卫生健康局“我为群众办实事”《关于在党史学习教育中深入开展东川区“筋骨相连 健康东川”“骨科十百千”系列巡诊活动实施方案》精神，抓住余林薪专家工作站到卫生院进行巡诊、带教、指导等机会，提升我院知名度，针对病情和患者需求，发展特色科室和治疗，积极安排医护人员跟班学习，带教出一支过硬的骨关节疾病诊治团队，增强基层医疗机构的服务能力和水平，截止年底，前来就诊的患者250人左右，让老百姓在家门口就享受到三级医院专家的医疗服务。下一步结合余林薪专家工作站深入的开展，引进骨科内窥镜图像处理系统（关节镜系统）和体外冲击波治疗仪，开展一些适宜基层的骨关节病微创手术，结合腰腿痛、肩周炎、肌肉疼痛、肌腱炎症等疼痛治疗，及时缓解患者的疼痛困扰。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区碧谷街道中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2021年度收入合计1,013.81万元。其中：财政拨款收入724.50万元，占总收入的71.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入289.31万元（含教育收费0万元），占总收入的28.54%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1,013.81万元，主要原因分析是昆明市东川区碧谷街道中心卫生院为新成立单位，上年无收入。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2021年度支出合计873.37万元。其中：基本支出516.08万元，占总支出的59.09%；项目支出357.30万元，占总支出的40.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加873.37万元，主要原因分析是昆明市东川区碧谷街道中心卫生院为新成立单位，上年无支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区碧谷街道中心卫生院正常运转的日常支出516.08万元。与上年对比增加516.08万元，主要原因分析是昆明市东川区碧谷街道中心卫生院为新成立单位，上年无支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出460.90万元，占基本支出的89.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.17万元，占基本支出的10.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区碧谷街道中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出357.30万元。与上年对比增加357.30万元，主要原因是昆明市东川区碧谷街道中心卫生院为新成立单位，上年无项目支出。2021年度具体项目开支主要为：社会保障和就业支出5.25万元，用于高校毕业生就业见习生活补助。非建档立卡残疾人家庭医生签约0.91万元，促进了建档立卡签约率以及促进了残疾人康复事业。卫生健康项目支出351.14万元，此项目包含乡村医生基药制度补助资金19.44万元，乡村医生基药基药制度补助资金执行率100%，此项目促进了基层卫生事业的发展。2021年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金10万，执行率100%，此项目促进了基层开展医疗卫生机构中医综合服务能力建设，提升中医药服务能力，促进中医药特色优势发展。在岗乡村医生定额补助购买养老保险项目10.8万元，促进了乡村医生工作积极性，促进基层卫生健康事业的发展。基本公共卫生服务项目154万元，执行率100%，此项目为0-6岁儿童、孕产妇提供了针对性的健康服务管理，2021年确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达50%，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%、基本避孕药具随访率达80%，农村妇女增补叶酸服用率达90%，营养包有效服用率达70%，当年免费地中海贫血筛查目标人群覆盖率90%，免费为居民提供基本公卫服务，对重点人群提供针对性的健康管理服务。另外重大传染病补助项目、两癌筛查孕前优生项目、地方病职业病防治项目等，全面促进了基层卫生机构健康事业的发展，满足了人民日益增长的卫生健康需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出724.50万元，占本年支出合计的82.95%。与上年对比增加724.50万元，主要原因分析是昆明市东川区碧谷街道中心卫生院为新成立单位，上年无一般公共预算财政拨款支出支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出6.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于高校毕业生就业见习生活补助1.75万元，其他就业补助支出3.50万元，用于残疾人家签个人部分支出0.91万元。

 9.卫生健康（类）支出718.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.15%。主要用于人员经费及日常公用经费支出367.20万元，项目支出351.14万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2021年机关运行经费支出0万元。与上年持平，主要原因是昆明市东川区碧谷街道中心卫生院为2021年新成立单位，上年机关运行经费支出也是0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区碧谷街道中心卫生院资产总额483.35万元，其中，流动资产276.78万元，固定资产206.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加483.35万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、一般公共预算财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

监督索引号53011300236101701111

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2021年度部门决算表20220902041001967