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昆明市东川区中医医院2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区中医医院是一所综合性公立医院，为卫生健康局下属政府办非营利性事业单位，以中医中药为主，为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。肩负着东川区医疗卫生事业发展的重任，是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的以中医特色为主的综合性中医医院。医院主要职责：

1.为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策、拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划和指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全区人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

5.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

6.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担区委、区政府及区卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年在完成“五星”级党支部创建的基础上，在东川区2021年庆祝建党100周年“两优一先”表彰会上被表彰为“先进基层党组织”。

2.2021年组织区级培训1次，对全区乡镇卫生院及社区服务中心（站）中医药健康管理人员进行基本公共卫生服务项目及规范的培训，并传达了国家及省、市级的工作要求，并且着重对舍块乡、红土地、铜都三个乡镇的所有乡村医生分别进行培训，以提升其中医药健康管理服务能力，培训取得了实效。

3.2021年根据《云南省卫生健康委关于开展老年友善医疗机构创建工作的通知》有关要求，我院积极开展“老年友善医疗机构”创建工作，为老年人提供优质的医疗服务，医院申报，经区卫生健康局初审评估，市级卫生健康委审查推荐，省卫生健康委评审复核，医院达到创建标准，已公示命名。

4.2021年出动6名医护人员完成汤丹留验站53人留验人员信息报送；完成政府各类会议、中考体温检测保障14次，出动18名护士参加东川区新冠肺炎疫苗接种任务，10月16日抽调2名人员赴瑞丽完成疫情防控任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区中医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区中医医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区中医医院2021年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员67人。其中：离休0人，退休67人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区中医医院2021年度收入合计7,506.31万元。其中：财政拨款收入1,043.09万元，占总收入的13.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入6,424.59万元（含教育收费0万元），占总收入的85.59%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入38.64万元，占总收入的0.51%。与上年对比总收入减少43.40万元，下降0.57%，其中：财政拨款收入增加16.56万元，增长1.61%，主要原因是用于公共卫生服务的财政拨款增加；事业收入减少6.31万元，主要原因为医疗业务收入减少；其他收入减少54.34万元，下降58.40%，主要原因是2021年6月份开始实行国库集中支付，同级单位间不允许横向拨款。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区中医医院2021年度支出合计6,821.67万元。其中：基本支出6,646.67万元，占总支出的97.43%；项目支出175.00万元，占总支出的2.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少150.50万元，下降2.16%。其中，基本支出减少108.64万元，下降1.61%，主要原因是减少购买医疗设备和物资，成本降低；项目支出减少41.86万元，下降19.30%，主要原因是用于购买药品的项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区中医医院正常运转的日常支出6,646.67万元。与上年对比减少108.64万元，下降1.60%，主要原因是医疗设备和物资购买所占金额下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,449.23万元，占基本支出的36.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,197.44万元，占基本支出的63.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175.00万元，与上年对比减少41.86万元，下降19.30%，主要原因是今年科室建设费用减少，业务较去年有所缩减，用于专项业务工作的项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：其他公立医院支出30.88万元，占项目支出的17.66%；中医药专项支出57.00万元，占项目支出的32.57%，用于中医药事业发展建设；基本公共卫生服务支出72.00万元，占总项目支出41.14%，用于开展基本公共卫生服务；疾病预防控制机构支出4.12万元，占项目支出2.35%，用于疾病预防控制支出；其他医疗卫生与计划生育支出11.00万元，占总支出6.28%，用于中医药发展支出、疾病预防控制等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,062.47万元，占本年支出合计的15.57%。与上年对比减少7.64万元，下降0.71%，主要原因是科室建设趋于稳定，业务量有所下降，项目支出较去年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出78.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于离退休人员的补助和就业补贴。

 9.卫生健康（类）支出984.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.65%。主要用于在职职工工资、社保缴费和项目支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数为零的主要原因是我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数为零的主要原因是我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区中医医院2021年机关运行经费支出0万元。与上年持平，主要原因是我院属于差额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区中医医院资产总额9,548.61万元，其中，流动资产3,693.51万元，固定资产5,280.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程211.59万元，无形资产171.31万元，其他资产191.25万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加887.85万元，其中固定资产增加236.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.38万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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