监督索引号53011300236101801000

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订计划生育药具计划；提出计划生育药具管理和服务的建议。

2.计划生育药具的招标采购和免费发放；承担对计划生育药具服务、管理、监督和评估工作。

3.遵守计划生育药具服务和管理的政策和法规。

4.组织实施计划生育药具的收购、储运和调拨。

5.负责计划生育药具信息化建设；承担计划生育药具信息统计工作,协调建立加强流动人口计划生育药具管理和服务的工作机制。

6.避孕药具知识宣传普及和药具使用指导及推广。

7.对药具人员进行培训指导。

8.完成上级交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.科学制定药具需求计划，定期、足额、调拨和发放避孕药具。2021年放置宫内节育器338人;发放口服药101774板；壬苯醇醚栓1341盒；壬苯醇醚膜4265盒；壬苯醇醚凝胶3560支；避孕套147145只。

2.高度重视防艾工作，严格按照目标责任书履行部门工作职责，密切配合区防艾办、监督局，确保各项防艾工作有序开展。把“推套防艾”融入各种宣传活动中，开展宣传活动。截止10月30日对辖区宾馆、旅社、药具督导检查3次，全区有非星级宾馆2家，发放安全套2600只，路边小旅店194家，共发放安全套26000只，夜总会、洗浴桑拿中心、KTV39家，共发放6000只，宾馆、旅社做到100﹪摆放安全套。

3.根据东川区卫生健康局《关于开展2021年药具工作三季度督导的通知》要求，于2021年11月1日-10日对全区九个乡镇（街道）药具管理工作进行年终督导,及时将督导问题向各单位通报。根据督导情况，要求各乡镇（街道）卫生院对照自己存在的问题及时整改，并撰写了整改报告，真正落实存在的问题。

4.利用“三下乡”、“综治维稳”、“科技活动周”、“世界防艾日”等活动积极开展避孕药具宣传活动，积极报送活动信息8篇，共发放避孕套50702只，栓886盒、壬苯醇醚凝胶3670支，壬苯醇醚膜2713本，宣传折页8860页、手提袋、纸、围裙、扇子共27359份。通过宣传活动让群众了解“健康扶贫、全面两孩政策、保健知识、卫生法律法规、避孕节育知识”等方面的问题，工作人员详细耐心的解答，共接受群众健康和计划生育政策咨询5000余人次。

5.全区现已建成225个网点，其中主渠道有178个，社会发放网点40个，自助发放机20台。截止2021年，自助发放机发放避孕套29600只，壬苯醇醚膜360盒，壬苯醇醚凝胶752支，壬苯醇醚栓986盒。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2021年度收入合计73.68万元。其中：财政拨款收入71.68万元，占总收入的97.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.00万元，占总收入的2.71%。与上年对比减少9.69万元，下降11.55%，主要原因分析是人员减少，相关工资福利费用减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2021年度支出合计70.92万元。其中：基本支出57.86万元，占总支出的81.59%；项目支出13.05万元，占总支出的18.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少6.55万元，下降8.45%，主要原因分析是基本支出有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心正常运转的日常支出57.86万元。与上年对比减少16.90万元，下降22.61%，主要原因分析是人员减少，相关工资福利费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出56.09万元，占基本支出的96.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.78万元，占基本支出的3.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.05万元。与上年对比增加10.33万元，增长379.78%，主要原因分析是计划生育宣传用品款增加。具体项目开支及开展工作情况：13.05万元项目支出主要用来印刷计划生育宣传册和购买计生用品，免费投放至社会进行宣传。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出70.92万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少6.55万元，下降8.45%，主要原因分析是人员减少，相关工资福利费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出70.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于发放在职职工工资、日常公用支出及药具相关工作宣传项目支出。其中：基本公共卫生服务11.61万元，计划生育机构57.86万元，其他计划生育事务支出0.42万元，其他卫生健康支出1.03万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.07万元，支出决算为1.60万元，完成预算的2105.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.60万元，完成预算的2105.26%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是用于药具宣传督导等相关工作所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等从一般公共预算财政拨款“三公”经费中支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降1.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降1.84%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是尽量减少公务用车次数，降低公务用车运行费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.60万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于药具宣传督导等相关工作所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心资产总额127.27万元，其中，流动资产9.40万元，固定资产117.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.79万元，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300236101801111

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2021年度部门决算表20220902051138721