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昆明市东川区融媒体中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕区委、区政府中心工作，制定全区主题宣传策划和总体方案，计划不同时期宣传报道重点，积极开展新闻宣传，完成上级下达的各项新闻宣传任务。

3.负责全区重大活动、重要会议的宣传报道工作。

4.负责区级新媒体内容生产制作和平台的运营维护，做好新媒体的新闻宣传工作。

5.负责自办和转播节目广播电视安全播出工作。

6.负责全区广播电视事业建设管理运行维护工作。

7.负责协助做好通讯员队伍管理和培训、社会宣传发动、新闻发布和采访报道活动的组织安排等工作。

8.围绕区委、区政府中心工作，积极组织开展文化宣传推广活动，为社会提供新闻和文化产品服务。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

昆明市东川区融媒体中心中心在区委、区政府的正确领导下，坚持正确政治方向，坚持以人民为中心的工作导向，紧紧围绕区委、区政府中心工作以及东川区经济和社会各项事业发展，稳定民生的大局来做好新闻报道。围绕疫情防控工作、乡村振兴工作、营商环境建设、生态文明建设、融媒体中心中心建设等工作重点开展工作，为全区经济社会发展营造了良好的舆论氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区融媒体中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区融媒体中心

二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区融媒体中心部门2021年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

详见附表（附表1-附表12）

昆明市东川区融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市东川区融媒体中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区融媒体中心部门2021年度收入合计942.30万元。其中：财政拨款收入937.78万元，占总收入的99.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.52万元，占总收入的0.48%。与上年对比减少93.93万元，主要原因分析：

1.2021年较2020年，减少了财政拨款收入90.70万元。

2.2021年较2020年，减少了横向转拨款收入3.23万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区融媒体中心2021年度支出合计1027.95万元。其中：基本支出809.38万元，占总支出的78.74%；项目支出218.57万元，占总支出的21.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少352.82万元，主要原因分析：

1. 2021年较2020年，基本支出人员工资及社保正常增加16.84万元。

2. 2021年较2020年，项目支出减少369.66万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出809.38万元。与上年对比增加16.84万元，主要原因分析：人员工资及社保经费正常增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出774.20万元，占基本支出的95.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.18万元，占基本支出的4.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218.57万元。与上年对比减少369.66万元，主要原因分析：2022年较2021年减少了中央补助地方公共文化服务体系项目资金支出。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.其他宣传事务支出100.00万元。用于支出昆明市县级融媒体建设专项资金。

2.其他文化旅游支出10.01万元。用于支出“旅游革命”奖励项目补助资金。

3.其他广播电视支出79.19万元。用于支出东川区直播卫星户户通工程建设县级配套补助资金。

4.其他文化旅游体育与传媒支出26.37万元。用于支出融媒体建设专项资金。

5.生态环境执法监察3.00万元。用于支出宣传工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1020.02万元，占本年支出合计的99.23%。与上年对比减少350.40万元，主要原因分析：

1.2021年较2020年减少中央应急广播建设体系支出524.60万元。

2.2021年较2020年，增加人员工资及社保经费正常增长16.84万元。

3.2021年较2020年，增加县级融媒体建设专项资金支出100.00万元；增加东川区直播卫星户户通建设县级配套补助等支出57.36万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出900.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.24%。主要用于：

（1）用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出765.04万元。

（2）用于机构正常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修费、公务接待费、委托业务费、劳务费等商品和服务支出83.41万元。

（3）用于办公设备购置的其他资本性支出51.59万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出115.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%。主要用于：

（1）用于广播电视节目无线覆盖运行维护、广播电视事业发展专项资金支出发生的办公费、电费、差旅费、维护费、委托业务费商品和服务支出90.39万元。

（2）用于专用设备购置的其他资本性支出25.18万元。

 8.社会保障和就业（类）支出4.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于退休人员生活补助、医疗费补助。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.87万元，下降63.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.60万元，下降54.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1.2020年融媒体中心车辆年限较久，基本停驶，待报废。

2.2020年昆明市东川区融媒体中心成立，在建设、验收等发生接待支出较多，2021年年公务接待支出减少，故公务接待费减少0.60万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.50万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，其他车辆4辆。其中三辆公务用车均因年限较长、里程数较高，车况较差，处于停驶状态。

3.公务接待费0.50万元。其中：

国内接待费支出0.50万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接广播电视行业安全播出大检查、检查维护融媒体中心设备、文理学院师生实习基地等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区融媒体中心部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0元。昆明市东川区融媒体中心为事业单位，2020年及2021年机关运行经费支出为0元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区融媒体中心部门资产总额3092.93万元，其中，流动资产68.45万元，固定资产2524.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程500.38元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少480.33万元，其中固定资产减少375.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300155200201111

昆明市东川区融媒体中心2021年度部门决算表20220902045314115