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中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）概况

一、主要职能

1、负责组织全区贯彻落实党中央和省委宣传思想文化工作

重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全区宣传思想文化相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照区委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署,组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,

组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育材料,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹协调全区对外宣传工作,组织全区贯彻落实中央和省委对外宣传工作战略,重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,研究拟订全区对外宣传工作相关政策和事业发展规划,指导协调有关部门开展对外宣传工作。

6、统筹协调组织开展全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区级各部门和各乡镇(街道)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

7、负责联系中央和省市新闻媒体,开展面向区外的新闻宣传工作。负责组织开展新闻领域交流与合作。

8、拟订全区新闻出版业的管理措施并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

9、拟订全区电影业的管理措施并督促落实,负责管理电影行政事务。指导监管电影制片、发行、放映等有关工作,指导协调全区性电影活动。

10、对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议。统筹指导协调文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。

11、从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

12、贯彻执行广播电视管理的法律、法规、规章和方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向。拟订全区广播电视、网络视听节目服务管理的工作措施和发展规划并组织实施。组织实施广播电视、网络视听节目服务管理的行业标准并监督检查,推进广播电视领域的体制机制改革。依法负责广播电视统计工作。拟订全区广播电视领域事业发展政策和计划并负责实施。负责推进全区广播电视和新媒体技术新业态融合发展。负责全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

13、按照区精神文明建设委员会的工作安排,做好组织协调、督促落实工作。指导、协调和组织开展全区群众性精神文明建设活动;制订和组织实施全区精神文明建设活动的规划、计划及政策文件等;负责组织、指导、协调文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园的检查、复查、考核工作等;负责组织协调指导全区“四德”教育、道德领域先进典型选树宣传、未成年人思道德建设等公民思想道德建设活动;牵头建立志愿服务协调机制,对全区志愿服务工作进行统筹协调指导和督促检查等;负责全区精神文明建设工作的调査研究、档案资料管理等。

14、受区委委托,会同区委组织部管理新闻、文化、出版、广播电视和互联网信息等方面区级宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理,对乡镇(街道)党(工)委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

15、根据职责权限做好网络安全和信息化工作。

16、完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

围绕深入学习贯彻落实党中央及省委、市委、区委决策部署，围绕贯彻落实习近平总书记考察云南讲话精神，围绕开局“十四五”、开启新征程，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，突出庆祝中国共产党成立100周年主题主线，以开展党史学习教育为契机，以“宣传工作机制创新年”为抓手，进一步深化“四力”教育，聚焦全市宣传思想文化工作会议、全市宣传部长会议目标任务，守正创新、担当实干，主动承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以良好的精神风貌扎实推进各项工作开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会宣传部部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）

2.昆明市东川区网络信息管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

详见附表（附表1-附表12）

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）部门2021年度收入合计723.39万元。其中：财政拨款收入681.60万元，占总收入的94.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入41.79万元，占总收入的5.78%。与上年对比增加129.03万元，主要原因分析：

1.相较2020年，2021年增加创建全省文明城市工作项目补助资金100.00万元。

2.相较2020年，2021年增加其他项目资金29.03万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）部门2021年度支出合计786.47万元。其中：基本支出453.84万元，占总支出的57.71%；项目支出332.63万元，占总支出的42.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加156.58万元，主要原因分析：

1.基本支出中人员工资增长、社保经费增长及横向转拨款支出增加，本年共增加8.50万元。

2.项目支出相较2020年增加148.08万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出453.84万元。与上年对比增加8.50万元，主要原因分析：人员工资增长及社保经费正常增长；横向转拨款支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出407.72万元，占基本支出的89.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.12万元，占基本支出的10.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出332.63万元。与上年对比增加148.08万元，主要原因分析：2021年比2020年增加了创建全省文明城市工作项目补助资金等支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他宣传事务支出190.85万元。用于支出创建全省文明城市工作项目补助49.00万元；2020年宣传工作专项经费30.42万元；2021年宣传及媒体合作工作专项经费21.38万元；东川区开展党史学习教育工作经费20.09万元；2021年东川区庆祝中国共产党成立100周年活动专项资金49.67万元；2020年脱贫攻坚巩固提升暨生态文明建设新闻宣传系列工作经费11.88万元；东川区创建云南省文明城市工作项目补助资金8.41万元。

2.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出19.39万元。用于支出中国共产党昆明市东川区委第五次代表大会会试经费16.00万元；2021年迎新春系列活动经费3.39万元。

3.一般行政管理事务支出8.05万元。用于支出创建全省文明城市工作项目补助资金3.00万元；2020年创文相关活动工作经费5.05万元。

4.文化产业发展专项支出65.00万元。用于支出2021年市级文化产业发展专项资金20.00万元；2021年昆明市文艺精品创作扶持项目资金45.00万元。

5.宣传文化发展专项支出18.00万元。用于新时代文明实践中心建设项目补助资金18.00万元。

6.其他民政管理事务支出1.00万元。用于殡葬改革宣传工作经费1.00万元。

7.其他卫生健康管理事务支出20.00万元。用于支付国卫复审广告宣传、社会宣传等制作安装费20.00万元，项目已完成。

8.资助国产影片放映1.00万元。用于支付东川新华书店2020年国家电影事业发展专项资金1.00万元，项目已完成。

9.扶贫机关服务5.60万元。用于支付昆明日报社脱贫攻坚《小康专刊》宣传费、云南头条制作《媒体看东川》书籍宣传费等支出5.60万元，项目已完成。

10.用于体育事业的彩票公益金支出3.74万元。用于支付泥石流国际汽车越野赛铜标志宣传制作费支出3.74万元，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出727.54万元，占本年支出合计的92.51%。与上年对比增加202.40万元，主要原因分析：本年相较2020年除人员工资及社保正常增长外，增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出631.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.75%。主要用于：

（1）用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出390.45万元。

（2）用于机构正常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修费、公务接待费、委托业务费、劳务费等商品和服务支出240.68万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出83.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%。主要用于支付2021年市级文化产业发展专项资金、2021年昆明市文艺精品创作扶持项目资金。

 8.社会保障和就业（类）支出13.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于退休人员生活补助、医疗费补助。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.21万元，支出决算为11.21万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.69万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.52万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5.16万元，增长85.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.86万元，增长47.19%；公务接待费支出决算增加4.30万元，增长101.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

1.公务用车行车里程数相较2021年增加，故费用增长。

2因报道感动中国2021年度人物、全国道德模范、全国脱贫攻坚奋进奖张顺东、李国秀夫妇，接待中央、省级、市级等各级媒体记者，接待量相较2020年有所上升，故公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.69万元，占24.00%；公务接待费支出8.52万元，占76.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费8.52万元。其中：

国内接待费支出8.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次1307人（其中：外事接待人次0人）。主要用于采访感动中国2021年度人物、全国道德模范、全国脱贫攻坚奋进奖张顺东李国秀夫妇、文旅融合带动脱贫攻坚经验采访、移民新区群众小康第一年报道、“沪滇协作扶贫联合”采访、拍摄《一首歌一座城》宣传片等接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）部门2021年机关运行经费支出26.32万元，与上年对比减少1.22万元，主要原因分析为2021年办公支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）部门资产总额67.13元，其中，流动资产42.55元，固定资产24.58元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122.06万元，其中固定资产减少52.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.03万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额18.40万元，其中：政府采购货物支出16.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额18.40万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过机关财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300155200101111

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）2021年度部门决算表20220902042114406