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昆明市东川区文化馆2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.东川区文化馆是东川区政府设立的公益性社会文化事业机构，是国家公共文化服务设施的组成部分，是公民享受公共文化权益、进行文化艺术活动的重要场所，是独立核算的全额拨款事业单位。文化馆是组织当地群众开展文化活动、对当地群众进行文艺培训、保护当地非物质文化遗产、创作文艺作品、向当地群众进行宣传教育的公共文化机构，是当地社会文化活动的组织策划中心、培训中心、非物质文化遗产保护中心、创作中心，是学习、传播、实践先进文化主体力量。                                    

2.东川区文化馆坚持“为人民服务，为社会主义服务”的方向，与时俱进，牢牢把握先进文化前进方向，弘扬主旋律、继承传统优秀文化，大力发展民族、科学、大众的社会主义文化。

3.文化馆的服务对象是当地全体社会成员。通过开展各种文化娱乐活动，拓宽群众文化生活渠道，丰富群众精神文化生活，满足群众精神文化新需求，切实保障群众基本文化权益，增强先进文化的凝聚力和向心力，服务社会主义和谐社会建设。                                        

4.承办上级交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2月7日开展迎新春文化惠民演出“春城之约”线上音乐会 。跟着节奏的脉搏，随着音乐的律动，让高雅艺术融入群众生活、浸润心灵，让更多的群众了解艺术、热爱艺术、享受艺术。

2.深入基层，坚持以人民为中心的工作方向，向基层一线倾斜，向普通群众倾斜，发扬传统文化，开展戏曲进乡村惠民演出工作，截止于2021年10月底，在东川区各镇（街道）共开展戏曲进乡村文化惠民演出64场次，观众1万余人，群众满意度达到90%

3.在新冠疫情防控严峻形势下，为继承和弘扬中华优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价值观，唱响“我们的节日”这一主题，东川区文化馆认真开展传统文化宣传教育工作，开展了我们的节日—“春节”“清明节”“端午节”“重阳节”等节庆文化惠民线上活动，共5场，线上浏览观众达到2000人次。营造社会和谐的浓厚节日氛围。

4.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，促进文化繁荣发展，推动广场文化的蓬勃发展，激发城乡活力，提升广大人民群众的精神文化享受，弘扬社会主义核心价值观，宣传、展示、传播昆明地方文化建设成果，推进区域性国际中心城市建设。参加了春城文化节广场舞大赛，东川区文化馆选送舞蹈（在希望的田野上）荣获优秀组织奖、十佳作品奖。

5.2021年是中国共产党成立100周年。为庆祝党的百年华诞，党中央决定举行一系列活动。其中东川区文化馆应邀参加了云南省庆祝中国共产党成立100周年群众文化系列活动开幕式鼓舞表演；昆明市庆祝党的百年华诞群众文化系列活动开幕式鼓舞表演和群众合唱比赛；东川区庆祝中国共产党成立100周年系列活动，此次活动包括；群众合唱比赛、文艺晚会、“彩绘新东川 奋进新时代”暨“富源水彩现象”联合画展、同心向党“少儿绘画展”、“历史伟业 百年风华”红色题材绘画展。

6.巩固脱贫成果、助力乡村振兴、贡献普陀力量。东川区文化和旅游局应邀参加了2021普陀区对口帮扶地区特色产品和文旅项目展示展销推介会暨世界粮食日系列活动。我馆准备了5个原创精品节目其中包括声乐、木叶演奏、民族服饰情景展示、舞蹈等共演出了10天，体现了东川区美丽的山水和丰富的旅游资源以及淳朴的民族风情，得到上海市普陀区人民喜爱和好评。

7.开展“文化慕课”线上公益培训。“文化慕课”不仅有音乐、舞蹈、戏曲、美术、手工、书法、摄影、非遗等传统文艺类别，还有东川铜文化、东川奇石鉴赏等本土文艺特色。此外，文化馆文艺骨干进行线上授课，不仅为文艺爱好者提供平台，更拉近了人们享受文化生活的距离。截止今年10月，“文化慕课”已完成40期录制，其中32期各类文化节目在线上与观众见面，总点击量已达到10万余人次，深受人们喜爱和好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区文化馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市东川区文化馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区文化馆部门2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。

实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区文化馆部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市东川区文化馆部门没有政府性基金预算财政拨款的收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文化馆部门2021年度收入合计681.36万元。其中：财政拨款收入653.36万元，占总收入的95.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入28.00万元，占总收入的4.11%。2021年度一般公共预算财政拨款收入决算数比2020年减少37.59万元，下降4%，主要原因是在厉行节约，日常公用经费及项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文化馆部门2021年度支出合计766.26万元。其中：基本支出619.16万元，占总支出的80.80%；项目支出147.10万元，占总支出的19.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年增加73.15万元，增长10%，主要原因是项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出619.16万元。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数比2020年增加6.41万元，增长1%，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出607.14万元，占基本支出的98.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.02万元，占基本支出的1.94%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.10万元。2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数比2020年增加66.74万元，上升45%，主要原因是文化活动项目工作增加，支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：

1.2月7日开展迎新春文化惠民演出“春城之约”线上音乐会 。跟着节奏的脉搏，随着音乐的律动，让高雅艺术融入群众生活、浸润心灵，让更多的群众了解艺术、热爱艺术、享受艺术；开展传统文化宣传教育工作，开展了我们的节日—“春节”“清明节”“端午节”“重阳节”等节庆文化惠民线上活动，共5场，线上浏览观众达到2000人次。支出东财预〔2020〕1号2020年“迎新春，送温暖”系列活动经费8.6万元，昆财教﹝2020﹞71号基层公共文化服务考核资金22.89万元，昆财教﹝2020﹞29号2020年公共数字文化建设专项资金10万元，昆财教﹝2019﹞35号基层公共文化服务考核资金25万元， 。

2.深入基层，坚持以人民为中心的工作方向，向基层一线倾斜，向普通群众倾斜，发扬传统文化，开展戏曲进乡村惠民演出工作，截止于2021年10月底，在东川区各镇（街道）共开展戏曲进乡村文化惠民演出64场次，观众1万余人，群众满意度达到90% 。支出昆财教﹝2020﹞24号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村补助）28.43万元。

3.东川区文化馆于6月3日组织丰富多彩的非物质文化遗产展览活动。此次活动发放宣传单3000余份，展板18块；参加了昆明市第六届民族民间歌舞乐调演活动，活动展示了东川区近年来非物质文化遗产保护的重要成果，深入挖掘非物质文化遗产领域在乡村振兴、文旅融合方面的发展趋势，将非物质文化遗产宣传展示活动与旅游工作有机结合，促进文化和旅游融合发展。宣传了非遗保护法规政策以及我区非遗项目和传承人，参观人数230人次。创作了彝族民歌《魅力红土》。支出昆财教〔2021〕57号省级非遗传承人补助资金0.8万元，昆财教〔2020〕304号非遗传承人补助资金0.6万元。

4.组织职工下乡进行文化人才培训，2020年安排了3名文化指导员到拖布卡、阿旺、红土地开展了为期3个月的三区人才培训工作，培训了舞蹈、器乐、合唱、广场舞等培训工作。开展了三区人才培训及汇报演出。支出昆财教﹝2021﹞119号文化人才专项经费10万元，昆财教﹝2020﹞28号三区人才支持计划经费开支了10万元。

5.开展“文化慕课”线上公益培训。“文化慕课”不仅有音乐、舞蹈、戏曲、美术、手工、书法、摄影、非遗等传统文艺类别，还有东川铜文化、东川奇石鉴赏等本土文艺特色。此外，文化馆文艺骨干进行线上授课，不仅为文艺爱好者提供平台，更拉近了人们享受文化生活的距离。截止今年10月，“文化慕课”已完成40期录制，其中32期各类文化节目在线上与观众见面，总点击量已达到10万余人次，组织传统文化（竹笛、古筝、舞蹈）进校园培训工作，培训了50课时，培训学生2900人次。支出昆财教〔2021〕138号两馆一站免费开放经费0.8万元，昆财教〔2021〕20号文化馆免费开放专项资金16万元，昆财教〔2020〕27号两馆一站免费开放经费9.98万元，昆财教〔2020〕305号两馆一站免费开放经费4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文化馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出709.76万元，占本年支出合计的92.63%。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数比2020年增加36.04万元，增长5%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出566.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.85%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出90.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%。全部用于商品和服务支出。

 8.社会保障和就业（类）支出52.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于退休人员经费及商品服务支出。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区文化馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.64万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年相比无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文化馆部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与2020年对比无差异。主要原因是我单位为财政全额供给非参公管理事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，不涉及该项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区文化馆部门资产总额115.25万元，其中，流动资产8.4万元，固定资产106.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98.22万元，其中流动资产减少了99.43，固定资产增加1.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300135900601111

昆明市东川区文化馆表20220902040748259(1)