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昆明市东川区文化市场综合执法大队

2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区文化市场综合执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区文化市场综合执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区文化市场综合执法大队的工作主要包括：依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；承担“扫黄打非”相关工作任务；依法履行法律法规及地方政府赋予的其他职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加大疫情防控文化旅游市场执法检查工作

自新冠病毒疫情防控工作开展以来，东川区文化市场综合执法大队根据有关文件要求，2021年1至10月已责令辖区内19家KTV、9家网吧、1家音像制品销售店、4家印刷企业、5家书店、1家电影院、3家旅行社网点、4家旅游公司按照规定采取防疫措施，严格执行进入人员扫码登记、场所按时消杀毒等疫情风控措施。采取定期不定期抽查的方式进行跟踪检查，下发通知1000余份。 共出动检查车辆240余辆次，出动执法检查人员7612人次，对所管辖的110家文化旅游企业进行重点抽查检查，共检查2541家次。检查中严格按照文旅部下发的疫情防控要求，对不达标，违反疫情防控要求的企业责令改正，共计做出现场整改56家次。

2.涉旅企业疫情防控、安全检查工作。

截至目前，共计检查景区餐饮服务单位69家（次），流通单位25家（次），住宿场所经营单位92家（次），下达服务意见书80份，现场提出整改意见达120余条。检查中，发现东川太阳谷神鼓彝寨玻璃观景桥无相关施工资质，无避雷设施，无安全认证，东川区金滩温泉存在消毒记录不全，疫情防控措施不到位问题，针对以上两家已现场向其发放了整改通知书，要求落实整改到位。

3.结合扫黄打非五大专项行动，开展扫黄打非工作。

积极配合区“扫黄打非”办公室开展好扫黄打非工作，2021年扫黄打非工作接到群众举报案1件（案件的各办理情况，均按照法律法规规定，向举报人做了回复，举报人对我执法大队工作开展情况表示满意）。案件查处1件，立案1件，案件移交1件，收缴非法出版物音像制品光碟1887碟。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区文化市场综合执法大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：昆明市东川区文化市场综合执法大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区文化市场综合执法大队部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区文化市场综合执法大队部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
   昆明市东川区文化市场综合执法大队部门没有政府性基金预算财政拨款的收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文化市场综合执法大队部门2021年度收入合计108.67万元。其中：财政拨款收入108.67万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2021年度一般公共预算财政收入比2020年增加8.21万元,增长8%,主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文化市场综合执法大队部门2021年度支出合计109.67万元。其中：基本支出107.37万元，占总支出的97.90%；项目支出2.30万元，占总支出的2.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年度一般公共预算财政支出比2020年增加10.21万元,增长9%,主要原因是人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区文化市场综合执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出107.37万元。2021年度一般公共预算财政基本支出比2020年增加7.91万元,增长7%,主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出104.08万元，占基本支出的96.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.29万元，占基本支出的3.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区文化市场综合执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.30万元。2021年度一般公共预算财政项目支出比2020年增加2.3万元,增长100%,主要工作有

1.开展好扫黄打非工作，2021年扫黄打非工作接到群众举报案1件（案件的各办理情况，均按照法律法规规定，向举报人做了回复，举报人对我执法大队工作开展情况表示满意）。案件查处1件，立案1件，案件移交1件，收缴非法出版物音像制品光碟1887碟，费用支出1万元；

2.对网吧、音像制品销售店、印刷企业、书店、电影院、旅行社网点、旅游公司按照规定采取防疫措施，严格执行进入人员扫码登记、场所按时消杀毒等疫情风控措施。采取定期不定期抽查的方式进行跟踪检查，费用支出1.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文化市场综合执法大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出108.67万元，占本年支出合计的99.09%。2021年度一般公共预算财政收入比2020年增加9.21万元,增长8%,主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出103.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.13%。主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于扫黄打非专项工作开展中商品和服务支出。

8.社会保障和就业（类）支出3.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区文化市场综合执法大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.17万元，支出决算为1.14万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.14万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降5.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降5.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.14万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扫黄打非、疫情检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文化市场综合执法大队部门2021年参照公务员法管理事业单位机关运行经费3.29元，其中办公费0.73万元，邮电费0.28万元，差旅费0.55万元，维护费0.09万元，工会费0.5万元，公务用车运行维护费1.14万元。2021年度机关运行经费比2020年增加0.46万元，增长14%，主要原因是扫黄打非、疫情检查工作增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区文化市场综合执法大队部门资产总额11.08万元，其中，流动资产2.65万元，固定资产8.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.12万元，其中流动资产减少3.12万元，固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300135900501111

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