监督索引号53011300135900401000

昆明市东川区文物管理所2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传、贯彻党的路线、方针、政策，落实国家、省、市文物保护工作的法律、法规和规章制度；

（2）负责辖区文物收藏保护和管理工作；

（3）文物古迹的推荐、公布县（市）级以上文物保护单位的申报工作；

（4）负责辖区内古玩商贩和文物(古玩)收藏爱好者及古玩市场行业的监管工作；

（5）负责辖区内的文物征集、追缴、管理；

（6）完成陈列、考古、科研、保管、鉴定等业务工作。（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）在全区范围内开展历史文化遗迹资源普查工作

目前已完成铜都街道、阿旺镇、乌龙镇、碧谷街道辖区内历史文化资源普查工作，共普查登记历史文化资源37余项。

（2）根据省文物局部署要求，年初对麻栗坪石窟进行专项调查，调查报告已通过省文物局验收并上报国家文物局。后续我们将继续深挖历史资源，写好石窟故事。

（3）达朵庙整体修缮工作

在区委区政府的关心指导下，区文物局联合汤丹镇人民政府提前谋化，统筹安排。5月初对该庙宇进行整体修缮保护。目前达朵庙整体机构基本修缮完工。预计11月底全部竣工验收。

（4）对我区不可移动文物安全责任人公告公示牌进行设计安装。

根据省、市文物局要求，采取在不可移动文物（含登记不可移动文物、普查登录不可移动文物），各类注册备案博物馆出入口或者标志碑显著位置，设置公告公示牌或者电子公告公示牌方式，公示安全责任人相关信息。我区共涉及58处不可移动文物。目前基本安装完毕。

（5）完成辖区内省级文物保护单位（大桥村安顺桥、玉碑地遗址、树桔红军渡、茂麓冶铜遗址）说明碑、标志碑的更换安装。

（6）完成普渡河遗址搬迁说明碑的安装。

（7）每个季度对辖区文物进行消防安全大检查、大巡查。并要求看护人员加强巡逻和检查力度。值班人员24小时在岗。对市文化旅游局、昆明市消防支队检查我区古建筑、历史文化名镇（村）中存在的问题完成整改。

（8）配合云南省考古研究所工作人员前往东川区舍块乡普渡河遗址考古勘探。

（9）完成我区长征文化资源调查工作。树桔红军渡和拖布卡革命烈士墓被认定为昆明市第一批红色革命文物。

（10）参加了全省“四名一文一传”安全勘查评估工作培训会。根据我区人民政府办公室关于东川区“四名一文一传一博”、文物保护单位消防安全隐患整改联合督导检查工作方案”要求，对全区14处文物保护单位的主体责任单位（个人），开展消防安全自检自查自改工作。此项工作一直继续到9月30日。目前，东川消防大队聘请了云南思欧工程检测鉴定有限公司对我区6处古建筑（建筑）类文物保护单位进行了鉴定检测其中4处评估结论为“高风险”、2处评估结论为“中风险”。存在较大的安全隐患。

（11）为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神更好的保护好我区历史建筑，区文物管理所根据实地走访、调查，把区委办公大楼、区政府办公楼、东川会堂、东川火车站候车室、区档案馆、东川百货大楼，六处建筑请示区人民政府后，公布为东川区历史建筑。

（12）在9月份，为了保护东川优秀历史文化遗产，弘扬东川的人文精神，提高东川城市文化品味。提高广大市民对东川历史文化的认同感和自豪感，激发广大市民热爱东川的激情，增强东川的文化凝集力，让广大市民和游客在休闲娱乐的同时感受到地方历史文化的熏陶和教育，东川区文物管理所把市府街和古铜路，向区人民政府请示认定为东川区历史文化街区。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区文物管理所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市东川区文物管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区文物管理所部门2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区文物管理所部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
        昆明市东川区文物管理所部门没有政府性基金预算财政拨款的收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文物管理所部门2021年度收入合计104.39万元。其中：财政拨款收入89.39万元，占总收入的85.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.00万元，占总收入的14.37%。2021度一般公共预算财政拨款收入比2020年减少2.01万元,减少2%,主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文物管理所部门2021年度支出合计111.95万元。其中：基本支出89.15万元，占总支出的79.63%；项目支出22.80万元，占总支出的20.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021度一般公共预算财政拨款支出比2020年增加16.42万元,增长17%,主要原因是基本支出和项目支出均增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区文物管理所机构正常运转的日常支出89.15万元。2021度一般公共预算财政拨款基本支出比2020年增加5.95万元,增加7%,主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出87.91万元，占基本支出的98.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.24万元，占基本支出的1.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区文物管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.80万元。2021度一般公共预算财政拨款项目支出比2020年增加10.47万元,增加85%,主要原因是项目工作增多,经费增加：

1.昆财教〔2020〕151号2020年文化文物事业发展专项资金6万元，用于（玉碑地遗址、安顺桥、茂麓冶铜遗址）三个省级文物保护单位的标志碑、说明碑置安更换等四有工作支出；

2.昆财教〔2020〕122号2020年文物保护专项补助经费用于市级文物保护单位（赵氏宗祠）修缮方案、编制方案，支出13万；

3.昆财教〔2020〕122号2020年文物保护专项补助经费用于保护市级文物保护单位（赵氏宗祠、马氏宅院）的消防补助及日常文物巡查工作，支出2.9万元；

4.昆财预〔2021〕7号旅游革命奖励资金用于区内历史文化遗迹资源普查工作，支出0.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文物管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出111.05万元，占本年支出合计的99.19%。2021度一般公共预算财政拨款支出比2020年增加15.52万元,增长16%,主要原因是人员经费增加和项目支出均增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出71.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.62%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出21.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.72%。主要用于商品和服务支出、其他资本性支出。

 8.社会保障和就业（类）支出17.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.66%。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区文物管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.07万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文物管理所部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与2020年相比无差异。主要原因是我单位为财政全额供给非参公管理事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，不涉及该项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区文物管理所部门资产总额23.56万元，其中，流动资产14.13万元，固定资产9.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.62万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300135900401111

东川文物管理所2021年决算报表2885578 (1)