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昆明市东川区人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区人民医院面向全区服务，主要承担全区医疗服务、大病救治、健康体检、危急重症接转诊抢救及突发公共卫生事件的抢险救护任务；履行指导、支援农村卫生、带动农村卫生工作发展的职责；开展医学科研活动，引进和推广新技术项目，不断提高医疗技术水平。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化管理，建立健全组织机构，规范细化岗位职责，不断推动医院各项工作的发展。加强组织领导，严格落实目标管理责任制。贯彻落实区卫健局下发的2021年《目标责任书》，细化分解目标任务，层层落实，责任到人。

2.强化医疗质量管理，不断提高医疗服务水平，重点加强新冠防控，严格规范药品的采购、储存、调剂等。药品、耗材全部实行零差率销售。

3.提升学科服务能力，加强临床重点专科建设。顺利通过危重孕产妇、危重新生儿救治中心省级复核，呼吸内科PCCM国家认证，重症医学科项目验收；与云南大学附属医院建成王建林神经内科等9个主任基层专家工作站；引入美国心脏病学会（ACC）和世界心脏联盟（WHF）联合打造的“慢性非传染性疾病医学中心”。

4.多方法持续对专业技术人员进行继续教育，营造浓厚学术氛围，提高全员整体素质，加强人才队伍建设。2021年昆明市市级继续医学教育项目立项三个班，分别为呼吸内科的《呼吸系统疾病诊治及新进展学习班（2021（A）278）》、消化内科的《基层常见内分泌疾病诊治进展（2021（A）277）》、眼科的《光学相干断层扫描技术在基层医院的应用（2021（A）279）》，卫生科研课题获准立项一项：《基础胰岛素在初发2型糖尿病的疗效观察》。

5.体现公益，发挥公共服务职能。继续开展“县乡村医疗服务一体化管理”工作，全年到基层卫生院开展胸痛救治单元建设现场培训指导，继续对卫生院影像阅片、心电图免费阅片。帮助乡镇卫生院阅读182例心电图，出报告180例，退回2例；接受乡镇卫生院及中医院影传输1136例，出报告1120例，退回重新摄片16例。全力保障突发公共卫生事件的应急医疗。

6.全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控医学救治工作，将疫情防控常态化。储备必须防控物资，强化人员队伍专业培训，规范操作，严控院内感染。严格按照标准设置东川区神照酒店临时接种点，投入医护人员70余人，接种第一剂新冠肺炎疫苗67240针，第二剂66219针，第三剂566针，共接种134025剂，筑牢全民免疫安全屏障。做好舆情控制和引导工作，通过各方式宣传抗疫情过程中的积极工作和感人事迹，回应群众疑惑，消除民众恐慌，增强全社会打赢防疫攻坚的决心和信心。

7.努力推进医院整体改扩建工程（二期）建设，加强工程管理，落实定期工程例会制度，加快推进工程，严格遵守资金使用要求，专款专用。2021年1月20日上午，我院整体改扩建工程内科住院楼顺利实现了主体结构封顶断水, 进入室内外装修装饰阶段, 2021年3月3日感染楼开工建设，5月12日实现了感染楼主体封顶断水，进入室内外装修装饰阶段，“双提升”工程2间负压病房和2间重症ICU病房建设选址于新建感染楼五层，2021年7月21日进场施工，并达到验收条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区人民医院2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区人民医院2021年末实有人员编制523人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制523人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员507人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员264人。其中：离休1人，退休263人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆13辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有“三公”经费、行政参公单位机关运行收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人民医院2021年度收入合计28,456.95万元。其中：财政拨款收入2,087.89万元，占总收入的7.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入25,821.74万元（含教育收费0万元），占总收入的90.74%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入547.32万元，占总收入的1.92%。与上年对比：2021年收入合计比2020年增加328.92万元。其中：财政拨款收入增加929.81万元，主要原因是项目经费增加。事业收入减少623.78万元，主要原因是受疫情影响诊疗人次减少；其他收入增加22.90万元，主要原因是接受相关单位物资捐赠所致。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人民医院2021年度支出合计28,456.95万元。其中：基本支出27,109.79万元，占总支出的95.27%；项目支出1,347.16万元，占总支出的4.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：2021年支出合计比2020年增加328.92万元。主要原因是由于项目开展，卫生材料和药品费增加造成。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区人民医院正常运转的日常支出27,109.79万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,927.37万元，占基本支出的44.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,182.42万元，占基本支出的56.00%。与上年对比：2021年基本支出比2020年减少598.72万元，其中：1.2021年人员经费支出比上年减少1,462.93万元，主要原因是事业收入较上年减少623.78万元，加之人员成本控制；2.2021年商品和服务支出比上年增加了864.21万元，主要原因分析是2021年新冠肺炎疫情，添置储备防疫物资、发放疫情防控补贴，二期建设费用等致使支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,347.16万元。与上年对比增加927.64万元，主要原因分析是增加了新冠肺炎疫情防控经费补助，同时开展晋升三级医院、危重孕产妇中心及危重新生儿中心建设、院前急救能力提升。具体项目开支及开展工作情况如下：一般公共服务支出5.00万元，其中其他组织事务支出5.00万元，用于马娟人才项目；社会保障和就业支出254.55万元，其中事业单位离退休223.76万元，用于离退休人员生活补助，其他行政事业单位养老支出16.38万元，用于退休人员住房补助，就业见习补贴3.91万元、其他就业补助支出10.50万元，用于见习生生活补助；卫生健康支出1,087.61万元，其中其他卫生健康管理事务支出221.28万元，主要用于新冠疫苗接种资金2.55万元、新冠肺炎核酸检查7.40万元、新冠肺炎疫情核酸检测点设备经费16.00万元、新冠疫苗接种点建设保障经费35.00万元、从业人员体检费160.00万元、2020年重精监护人“以奖代补”0.33万元，其他公立医院支出316.90万元，主要用于卫生科技人才培养1.90万元、晋升三级医院补助200.00万元、2021年公立医院综合改革补助65.00万元、院前急救能力提升50.00万元，其他基层医疗卫生机构支出1.09万元，用于国家基本药物补助，疾病预防控制机构11.40万元，用于2021年重精监护人“以奖代补”1.40万元、艾滋病防治补助10.00万元，基本公共卫生服务136.57万元，用于社区基本公卫129.60万元、2020年家庭医生签约补助2.37万元、地方病职业病防治4.60万元，重大公共卫生服务77.74万元，用于结核病防治22.58万元、艾滋病补助55.16万元，突发公共卫生事件应急处理48.31万元，新冠核酸检测能力提升48.00万元、新冠疫情防控0.31万元，其他公共卫生支出200.00万元，用于危重孕产妇中心建设100.00万元、危重新生儿中心建设100.00万元，其他卫生健康支出74.32万元，艾滋病抗病毒治疗18.00万元、基层老中医专家传承工作室建设25.00万元、名医工作室以奖代补27.00万元、公立医院能力提升人才培养4.32万元。以上所有项目均按进度如期开展完成，资金及时结算支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出2,087.89万元，占本年支出合计的7.34%。与上年对比增加929.81万元，主要原因是晋升三级医院及中心建设。2021年度基本支出740.73万元，与上年对比增加2.17万元，主要原因是储血库经费增加；2021年项目支出1,347.16万元，与上年对比增加927.64万元，主要原因是新冠肺炎疫情，添置储备防疫物资，晋升三级医院及中心建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于马娟人才项目。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出254.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%。主要用于医院职工伤残抚恤补助和遗属补助。

9.卫生健康（类）支出1,828.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.57%。主要用于储血库正常经费及基本公共卫生服务，新冠肺炎疫情防控补助和美沙酮门诊经费补助等项目。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民医院2021年机关运行经费支出0万元,与上年持平，主要原因是“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，本部门属于差额拨款事业单位，故本年度及上年度机关运行经费支出均为0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区人民医院资产总额15,914.72万元，其中，流动资产3,447.47万元，固定资产10,402.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,700.13万元，无形资产364.60万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,172.80万元，其中固定资产增加1,081.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额134.60万元，其中：政府采购货物支出134.60万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指按部门隶属关系从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、存款利息收入、租金收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300236100501111

昆明市东川区人民医院2021年度部门决算表20220901050300314