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昆明市东川区疾病预防控制中心2021年度

部门决算

目录

第一部分   昆明市东川区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分昆明市东川区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区疾病预防控制中心是实施疾病预防控制职能的执行机构，担负着全区2街道、6镇、1乡，130个村委会、40个社区居委会,26.10万人民的疾病预防控制等公共卫生服务任务，是全区疾病控制、卫生监测检验、健康教育和卫生防病技术服务的指导中心。主要负责全区各种传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防与控制以及全民的健康教育与促进；承担预防性健康体检及健康相关产品的卫生监测检验和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

对辖区直属医院、民营医院、乡镇卫生院及社区卫生服务中心（站）进行季度疫情分析及传染病疫情督查全覆盖，每半年民营医院、社区卫生服务中站检查覆盖率100%。

区级医院：东川区人民医院常年开设肠道门诊，保证人员、诊疗、设备“三落实”，做到腹泻病人就诊、治疗、取药、检验、入厕“五不出门”，健全肠道门诊就诊登记制度，做好腹泻病人的分诊，加强腹泻病人的霍乱菌检测，配齐霍乱菌检验试剂。

每月均开展辖区外环境监测，共采水样110份进行“02号病”监测工作，且对腹泻病人进行霍乱培养，结果阴性，无疑似霍乱病人，肠道门诊登记0例，霍乱培养0例。共检测外环境水样100份，水海产品50份，均为阴性。

坚持24小时值班和领导带班制，对不明原因肺炎、人感染高致病性禽流感和流感样病例“零”报告制度。全年无不明原因肺炎、疑似“非典”病例或疑似“人禽流感”病例的报告。

新冠相关疫情调查处置5起，核酸采样监测1000多人次;每月开展两次常态化监测采样，累计监测采样800份，其中外环境200份，从业人员600份；督导医疗机构2次，组织相关人员业务培训1期，参与高考中考疫情防控。

为全面掌握我区碘盐质量、碘盐覆盖及食用情况，2021年开展了碘缺乏病的重点人群监测。共抽取东川区汤丹镇、乌龙镇、阿旺镇、拖布卡镇、铜都镇5个乡镇，每个乡镇分别抽取8-10岁非寄宿制学生40人和20名孕妇。对所抽取所有乡镇的样本量（儿童200人和孕妇100人）进行8-10岁儿童尿碘、盐碘含量检测和甲状腺检查；孕妇尿碘、盐碘含量检测，目前已完成对辖区内8-10岁非寄宿制学生40人和20名孕妇的盐样、尿样的采集及甲状腺检查，相关样本已送检，待实验室反馈结果后对数据进行整理上报和报告的撰写。

认真落实艾滋病防控措施，进行一步扩大宣传覆盖面，艾滋病筛查和检测能力不断提高。

全面开展艾滋病人和感染者随访和治疗关怀工作，落实“四免一关怀”政策，对新发现的艾滋病人和感染者每季度进行医学随访管理，免费提供健康咨询、心理辅导、CD4细胞检测、协助相关部门开展关怀救助工作，截止10月份享受民政城市和农村居民低保救助463人。

加强结核病防治工作，巩固三位一体结核病工作模式，截止9月30日网络报告肺结核患者和疑似肺结核患者336例，重报61例，到位267例，总体到位率97.09%。

截止10月31日全区共推荐到位可疑肺结核症状者797人，其中298例为卫生院筛查，肺结核可疑症状者推介到位率2.63‰，完成率130.87%。基层医疗卫生机构管理的肺结核患者135例，均按要求随访管理病人，患者管理率100%。2021年1-10月基层医疗卫生机构管理的肺结核患者停止治疗166例，其中规则服药162例，丢失4例，患者规则服药率97.59%。

2021年1-10月全区疫村163个38079人，线索调查163个村15469人,线索调查率40.62%；非疫村1181个265250人，线索调查1181个村38036人，线索调查率14.34%。共上报麻风病可疑症状者76例，复核76例，麻风病可疑症状者线索率完成常住人口的2.51/万，完成率126.67%，未发现新发病人，患病率控制在0.31/10万。全区现症麻风病人1例，目前已停药20个月，未判愈，每半年随访检查一次，随访检查率100%。现有治愈存活者51人，检查51人，检查率为100%；全区治愈存活者家属94人，检查94人，检查率为100%；密切接触者3人，检查3人，检查率100%。

东川自2016年创建成为省级慢性非传染性疾病综合防控示范区，2020年11月16日-17日，云南省卫生健康委员会组织专家对我区省级慢性病综合示范区建设情况进行了现场调研。通过听取汇报，查阅资料和现场走访，对慢性病综合防控示范区建设指标体系内容逐项认真进行了评估，于2020年12月11日年通过省级评估组的复审。东川区政府办于2021年5月11日下发了《关于做好东川区省级慢性病示范区相关台账资料收集报送工作的通知》文件，按照国家要求，省级慢性病示范区五年复审一次，为持续推进东川区慢性病综合防控示范区建设，建立了慢性病示范区建设相关台账资料收集长效机制。

全区0-6岁适龄儿童开展常规免疫接种。全区0-6岁适龄儿童开展常规免疫接种，以乡镇为单位各疫苗接种率均达95%以上。

AFP病例监测：各医疗机构每月均开展AFP病例主动监测，截止10月份未发现AFP病例。

全区共报告疑似麻疹病例2例，进行实验室诊断，排除1例，疑似麻疹排除率0.32/10万。

根据市卫健委和市财政局《昆明市60岁以上户籍老人23价肺炎疫苗免疫接种实施方案》及《东川区60岁及以上户籍老年人23价肺炎疫苗免疫接种实施方案》，截至2021年10月5日全区接种点共为60岁以上户籍老年人免费接种23价肺炎疫苗1037针次。

按照《中华人民共和国疫苗法》、《预防接种工作规范（2016年版）》和《国家免疫规划疫苗免疫程序及说明（2016年版）》，进一步健全预防接种服务网络，推进预防接种工作规范化管理。

严格按照《疫苗流通和预防接种管理条例》的要求规范疫苗管理，未出现违规推广二类疫苗、不开展一类疫苗接种的违规行为。

截止10月31日24:00，当日到位5500支11000剂。全区累计到货新冠病毒疫苗282571支，其中含单支两人份包装剂型78100支。区疾控中心疫苗存储7170支12860剂（科维福1480剂、北京生物11380剂），全区疫苗库存10721支18961剂（科维福2481剂、北京生物及北京科兴164800剂）。全区累计接种340798剂，接种176232人(其中康希诺接种10158人），其中：18岁以上人群接种156766人，12-14岁接种10382人，15-17岁人群接种9084人。172497人完成两针剂接种（康希诺接种10158人）,其中：18岁以上人群接种153223人，12-14岁接种10098人,15-17岁接种9176人。18岁以上人群2193人完成三针剂接种。

2021年饮用水完成监测任务90件，覆盖9个乡镇，覆盖率100%，监测学校3所。其中枯水期完成监测任务45件，丰水期完成监测任务45件。2021年共采集监测水样90件，合格59件，合格率65.56% ,其中，城市水12件，合格9件，合格率75%，农村水78件，合格50件，合格率64.10%。

2021年1-10月份共采集检验139份城市饮用水，不合格34件，合格率75.54%，主要不合格指标为浑浊度、余氯、肉眼可见物。

积极做好重大疾病和突发公共卫生事件的健康教育与健康促进，制定了切实可行的突发公共卫生事件应急健康教育预案，及时制作相应信息传播资料并快速发放，组织相应的科普知识宣传活动。对公众开展预防和应对重大疾病和突发公共卫生事件知识的宣传教育和行为干预，增强了公众对重大疾病和突发公共卫生事件的防范意识和应对能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区疾病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区疾病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，2021年未使用一般公共预算财政拨款安排公务接待费支出，故《GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》只有预算数据无决算数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区疾病预防控制中心2021年度收入合计1,467.38万元。其中：财政拨款收入1,389.93万元，占总收入的94.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入36.61万元，占总收入的2.49%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入40.84万元，占总收入的2.78%。与上年对比减少1,066.98万元，下降42.10%，主要原因是：1.财政拨款中项目拨款减少262.03万元；2.由于今年第二类疫苗属于代管资产，改变了核算方法，未纳入收支管理，故事业收入收入较去年减少688.31万元；3.由于退休人员生活补助今年未纳入其他收入科目核算，故较去年减少71.57万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区疾病预防控制中心2021年度支出合计1,662.80万元。其中：基本支出1,181.23万元，占总支出的71.04%；项目支出481.57万元，占总支出的28.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少840.70万元，下降33.58%，主要原因是：1.基本支出减少793.07万元，为第二类疫苗收入改变了核算方法导致的成本支出减少；2.项目支出增加476.30万元，由于本年度项目拨款减少相应支出也减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区疾病预防控制中心正常运转的日常支出1,181.23万元。与上年对比减少793.07万元，下降40.17%，主要原因为第二类疫苗收入改变了核算方法导致的成本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出967.27万元，占基本支出的81.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213.96万元，占基本支出的18.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出481.57万元。项目支出与上年对比减少47.63万元，下降9.00%，主要原因为爱国卫生“七个专项行动”项目、地方病防治项目、鼠疫监测防治项目、规划免疫项目、艾滋病防治项目有上年结转的项目经费，故本年度相关项目经费拨款有所减少，相应的项目支出也减少。具体项目开支及开展工作情况：其他行政事业单位养老支出40.11万元，其他卫生健康管理事务支出133.35万元，主要用于创建卫生城市工作支出、爱国卫生“七个专项行动”工作支出、新冠疫苗接种及服务保障工作支出。基本公共卫生支出75.89万元，主要用于开展地方病防治工作、健康素养工作、食品安全风险监测、鼠疫监测等工作。重大公共卫生支出174.10万元，主要用于开展艾滋病防治、免疫规划、麻风病防治工作等。突发公共卫生应急处理68.00万元，主要用于开展开展鼠疫防治、新冠肺炎疫情防控工作。其他公共健康支出26.22万元，主要用于开展疾病预防控制相关工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,563.56万元，占本年支出合计的94.03%。与上年对比减少92.70万元，下降5.60%，主要为项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出103.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于离休干部1人死亡前的工资和死亡后的丧葬抚恤费及退休职工医保等。

9.卫生健康（类）支出1,460.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.38%。主要用于在职职工工资及福利支出1,028.62万元，商品和服务支出296.04万元，资本性支出96.73万元。其中项目支出包括其他行政事业单位养老支出4.01万元，其他卫生健康管理事务支出133.35万元，基本公共卫生支出75.89万元，重大公共卫生支出174.10万元，突发公共卫生应急处理68.00万元，其他公共健康支出26.22万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度未使用财政拨款支付公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因分析是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区疾病预防控制中心资产总额3,633.68元，其中，流动资产994.19万元，固定资产2,608.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产30.96万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95.98万元，其中固定资产增加128.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.67万元，其中：政府采购货物支出7.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300236100801111

昆明市东川区疾病预防控制中心2021年度部门决算表20220901040342946