监督索引号53011300236100401000

昆明市东川区老年病医院2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区老年病医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区老年病医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要提供以促进老年健康长寿为目的的健康教育、预防保健，疾病诊治、康复护理、急症救治、老年性慢病防控，亚健康康复，矽肺职业病治疗、提供老年人家庭式长期治疗、照料、住养和临终关怀服务，提供“六位一体”公共社区卫生服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.公立医院党的建设工作。一是医院紧紧围绕年度党建工作总体要求、目标任务，扎实认真开展支部党建工作。抓实新形势下公立医院党的建设工作，建立健全《东川区老年病医院支部委员会会议议事规则》、《东川区老年病医院院长办公会议事规则》、《医院章程》等管理制度，以提升组织力为重点，强化党的基层组织堡垒，齐抓共管推进医院各项工作开展。二是将支部规范化建设纳入年度党建工作中来，将支部党建工作规范化、细致化、严谨化，不断夯实党建基层，落实党建工作任务，确保支部规范化建设有效提升。三是以党史学习教育专题活动为契机，先后开展党史学习教育专题讲座、“党课开讲啦”、“我为群众办实事”系列活动、党史学习教育知识竞赛、党员“双报到、双服务、双报告”、党课电影等系列党史学习教育，不断加强党员学习教育，主动转变工作作风、提升医疗服务，切实为民办实事。四是积极探索新形势下基层党组织“智慧党建”体系建设，努力实现党建工作、组织管理、党员教育管理服务信息化、动态化、智能化。

2.紧抓落实党风廉政建设工作。医院以廉政风险警示教育为主线，按照标本兼治、惩防并重、注重预防为主方针，加强干部、职工廉洁自律、医德医风教育，加强医疗质量管理，严格药品、设备规范购销，执行医疗卫生行风建设“九不准”，坚决杜绝医药购销和医疗服务中的不正之风，营造廉洁行医、优质服务、风清气正的良好氛围。通过党规党纪专题党课活动、“三好一满意”、警示教育学习等，扎实推进医院党风廉政建设工作深入开展。

3.选优配齐班子成员，强化中层干部管理。医院注重班子团结，强化成员沟通协调，于2021年7月26日组织中层干部公开竞聘上岗，于10月21日完成支部换届选举。不断优化年度考核实施方案、目标管理绩效考核办法、聘用人员工资核定办法等，整体提升医院职工的综合素质及职工凝聚力。

4.落实区卫健局综合目标管理工作。严格遵照区卫健局年度目标责任管理要求，制定《东川区老年病医院2021年综合目标管理实施方案》，并对目标任务进行分解，分级签订院科两级责任书，建立起逐级责任追究制，做到目标清晰，责任明确，逐项落实，确保年度目标任务的完成。

5.加强医疗服务质量管理，提升医疗服务水平。一是加强领导，落实目标责任，成立了“医疗质量管理”领导小组，每月对医院质量管理进行督导检查，提高医疗质量落实核心制度。认真执行各项规章制度及操作规程，依法执业。二是加强院内感染管理。落实医院感染管理的各项制度，加强院内感染知识宣教和培训，严格无菌操作规程。以“治疗室、病房”为突破口，抓好重点科室的管理，加强对医疗废物管理。全面贯彻落实《传染病防治法》，认真开展传染病防治工作。加强结核病人管理及慢病防治工作。加强艾滋病防治工作，落实党政“一把手”负责制、责任追究制。有专人负责防艾工作，计划、总结并按时上报工作进展和总结。三是加强人才队伍建设。医院建立卫生专业人员准入、考核、评价体系，开展法律法规、规章制度学习培训。先后选派3名医护人员到上海进修学习、11人次技术骨干到昆明学习，选派1名护理人员参加昆明市总工会组织的养老护理员技能大赛、2名护理人员参加昆明市民政局组织的养老护理员技能赛,并积极参加卫健局组织的2021年职工技能大赛，安排了12位职工参加竞赛。全年共参加卫健局、疾控中心组织学习150人次，医院内组织政治学习及业务学习22次，参加人数810人次,全院职工技能考核4次，参加308人次。开展义诊活动6次，68名医护人员参加组织,发放宣传资料900余份，测血压700人次，健康咨询700余人次。参加卫健局组织的应急医疗保障45次，58人次医护人员参加。四是药品质量管理。遵照《药品管理法》、《麻醉药品和精神药品管理条例》、《医疗机构药事管理规定》等相关法律法规不断完善我院药品管理的院内制度。同时，按要求在省药品集中采购平台统一采购药物，统一配送，签订采购合同和廉洁购销合同，做到阳光采购，按质按量保障临床供应。并加强药品“两票制”管理以及毒、剧、麻、精神药品的管理，开展基本药物培训、抗菌药物临床应用培训、麻精药品管理培训等知识培训，保证临床用药安全及指导。五是疫情防控常态化工作。2021年医院派出4名资深护理人员参加新冠疫苗接种工作至今，1名主治医师参加新冠疫苗接种医疗保障工作至今。高度重视预检分诊、疫苗接种、就诊信息登记管理、院内感染控制、规范探视和陪护等疫情防控工作，并对全院医护人员进行了《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》（第八版）、《云南省应对秋冬季新冠肺炎疫情防控方案》（第七版）、《新型冠状病毒肺炎防疫培训》等相关内容的培训，对手卫生，核酸采样，穿脱防护服等防控操作技术进行反复培训。六是加强医院治安安全、医疗安全工作。医院将安全生产纳入工作整体规划，进行考核，以创建“平安建设先进单位”为基础，紧抓落实医院安全生产、交通安全、消防安全、综治维稳和平安建设、扫黑除恶斗争、线索摸排等各项工作，逐级签订安全工作目标责任书，落实主体责任，细化责任分工，加强对临床、门卫、食堂等重点科室管理、巡查及督导检查。且有针对性的组织开展反恐防暴、消防、地质灾害、食品安全、公共卫生等突发事件应急演练，有效提高职工安全防范意识及应急处置能力。

6.积极探索“医养结合”服务工作。医院围绕入住人群的需求，不断提高服务质量及入住人群的满意度，以实现医疗+养老+康复“一站式”服务。通过为入住人员建立健康档案、进行健康体检、进行生活方式与健康状况、活动能力评估、健康教育指导、慢性病管理等，全面掌握入住人员健康信息，及时有效地控制慢性病，延缓患者病情发展。采取“责任医师+护士+护工”服务模式，入住期间由专业的医护人员及护理员提供全方位医疗服务及生活照料，满足入住人群的医疗、生活护理需求，提高其生活质量。

7.残疾人托养服务。自2017年起，医院针对桥北社区、田坝社区、上大院等辖区内的智力、精神和重度残疾人展开托养服务，通过康复治疗、上门医疗服务、生活自理能力培训等服务，大大改善社区残疾人的生活能力。目前为止，医院共为184位残疾人进行了托养服务，努力实现残疾人困有所助、难有所帮、需有所应。

8.长期护理保险政策开展情况。医院组织医护志愿者对东川区辖区符合长护险人群进行政策宣传，筛查符合长护险人群，为他们提供政策讲解和初步了解，并于7月6日开始录入长护险系统，共对43位享受长护险待遇的失能老人制定了不同的护理计划，开展护理信息记录、上传、核查考核。

9.区乡村医疗服务管理一体化工作。区老年病医院与因民镇卫生院形成优势互补、资源共享、互帮互促的格局，通过到因民镇卫生院召开区乡村医疗服务管理一体化推进会、开展“养成良好卫生习惯、追求健康生活方式”义诊活动，支部联合到拖布卡镇开展“缅怀革命先烈、继承革命传统”清明节主题党日活动等形式，在党建工作、医疗业务工作、人才队伍建设、基层中医药发展等工作互帮互促，有效推进的区乡村医疗服务管理一体化工作。

10.社区公共卫生工作。医院以桥北社区卫生服务中心、铜润社区卫生服务中心为抓手，对辖区内人群开展家庭医师签约服务工作。2021年，共完成家庭医生签约9348人，积极开展健康教育讲座22期，健康教育活动39次，健康宣传栏20期。建立5种慢性病的档案，高血压病管理1632人，糖尿病管理430人，精神病管理40人，65岁以上老年人管理2673人次。死因调查144人次，婴幼儿健康管理1023人次，孕产妇管理147人次。首诊测血压8028人次,35岁以上测血压5041人次，老年人中医体质辨识1355人次，儿童中医体质辨识441人次，健康教育722人次，管理居民健康档案12501人。接种免规疫苗274人次，非免规疫苗292人次，惠民工程23剂。结核病可疑症状者推荐57人次，管理结核病患者16人。艾滋病自助检测994人次。托幼机构环境预防性消毒25次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区老年病医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区老年病医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区老年病医院2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区老年病医院2021年度收入合计7,410.98万元。其中：财政拨款收入6,641.94万元，占总收入的89.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入663.64万元（含教育收费0万元），占总收入的8.95%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入105.40万元，占总收入的1.42%。与上年对比增加5,946.73万元，增长406.13%,主要原因是新增医院扩建工程政府性基金预算拨款收入6,000.00万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区老年病医院2021年度支出合计5,190.53万元。其中：基本支出1,389.26万元，占总支出的26.77%；项目支出3,801.27万元，占总支出的73.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加3,756.28万元，增加261.90%。主要原因是新增扩建工程项目支出增加3,610.00万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区老年病医院机构正常运转的日常支出1,389.26万元。与上年1,348.84万元对比减少40.42万元，下降2.30%，主要原因是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出815.44万元，占基本支出的58.70%。上年869.75万元对比减少54.31万元，下降6.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费573.82万元，占基本支出的41.30%。与上年对比增加94.73万元，增长19.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区老年病医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,801.27万元，与上年对比增加3,715.86万元，增长4,350.60%。主要原因是2021年新增扩建工程项目支出3,610.00万元。具体项目开支及开展工作情况：用于残疾人康复支出0.11万元，其他卫生健康管理事务支出0.68万元，其他公立医院支出30.00万元，其他基层医疗卫生机构支出2.18万元，公共卫生服务支出153.30万元，中医（民族医）药专项5.00万元，以上项目完成率均为100%。其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（医院扩建工程项目）3610.00万元，项目完成率60.17%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区老年病医院2021年度一般公共预算财政拨款支出641.94万元，占本年支出合计的12.37%。与上年对比增加96.02万元，增长17.59%。主要原因是增加了项目支出的基本公共卫生补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出9.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于退休人员医疗费补助和退休生活补助。

9.卫生健康（类）支出632.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.55%。主要用于人员经费支出441.50万元，占总支出的69.78%。公用经费191.17万元，占总支出的30.22%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区老年病医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区老年病医院2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是我院属于差额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区老年病医院资产总额8,550.80万元，其中，流动资产2,954.39万元，固定资产1,946.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,610.00万元，无形资产40.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,662.54万元，其中固定资产减少191.02万元。处置房屋建筑物3,189.00平方米，账面原值182.95万元；处置车辆1辆，账面原值40.30万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年我院新增扩建工程政府性基金预算拨款收入6,000.00万元，截止2021年12月31日累计支出3,610.00万元，故在建工程增加3,610.00万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300236100401111

昆明市东川区老年病医院2021年度部门决算表20220901042113514