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昆明市东川区农村合作经济经营管理站2021年度门决算

目录

第一部分 昆明市东川区农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

农村土地承包合同管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理、农村经济统计分析、农民专业合作经济组织、家庭农场的管理和指导、壮大农村集体经济的指导、农村集体产权制度改革、推进宅基地联审联管工作。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农村土地承包经营权颁证收尾工作。

2021年东川区确权农户数共计63133户，确权承包地总地块437803块，总面积553216.0亩；非承包地1226块，面积4917.8亩（其中：自留地520.2亩、机动地2930.4亩、开荒地590.5亩、其他集体土地876.8亩）；种植业552213.6亩，林业941.8亩，畜牧27.8亩、渔业19.4亩、非农业用途13.5亩。根据东川区确权办《昆明市东川区人民政府办公室关于召开东川区农村宅基地联审联管、土地确权“回头看”工作安排部署及业务培训会议的通知》文件精神，我区决定在全区范围内开展农村土地承包经营权确权登记颁证“回头看”工作。各乡镇农经站于2021年5月14日下午5点前上报本乡镇街道“确权问题整改统计表”。2021年5月17日区农经站统筹安排各作业公司进驻乡镇开展整改工作。开展“回头看”工作以来各乡镇排查出土地确权整改问题2961条，全区完成整改2883条78条未完成存在较大信访隐患。2021年6月7日召开东川区农村土地确权“回头看”工作推进会议，要求各作业单位于今年10月15前完成整改电子数字上缴、11月15日前完成纸质档案上缴进行尾款结算，计划12月底数字、纸质档案移交区档案局，完成全区农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

2.农村集体“三资”管理工作

根据昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区村（社区）“两委”换届工作实施方案的通知》（东办通〔2020〕66号）文件的规定，指导完成全区村（社区）“两委”换届的138个村（社区）1018个小组同步进行村级和组级集体经济组织换届（选举），指导成立配套的理事会、监事会集体经济组织。

3.东川区农村集体产权制度改革工作于2021年10月28日通过市级考核验收，全区完成产权制度改革的村共149个，小组1253个， 总体完成率达到100%，改革时点量化资产总额1004万元，确股确权登记农户数63033户，农业人口253296人， 全区1401村组农村集体经济组织能够开展经营管理活动。

4.做好扫黑除恶和排查合作社非法集资工作

根据《昆明市扫黑除恶专项斗争领导小组办公室关于组织开展涉黑涉恶问题线索集中排查整治的工作方案》，为配合开展扫黑除恶专项斗争工作，区农经站专门拟定了《东川区农经站开展扫黑除恶专项斗争行动方案》，并成立了领导小组。紧紧围绕全区农村产权制度改革中侵占农村集体资产性资产等农业领域的涉黑涉恶问题进行摸排，通过排查，暂未发现问题线索。

5.农民专业合作社、家庭农场工作

截至2021年10月9日止，在工商登记注册的农民专业合作社有726家。省级示范社5家（已注销2家）、市级12家（已注销5家）、区级34家（已注销4家），正在申请区政府批准的区级示范社14家，2021年市级下达扶持培育区级示范社3家，实际完成5家；2021年10月9日止，家庭农场在工商登记注册的有80家。区级家庭示范农场39家、市级示范1家，正在申请区政府批准的示范家庭农场34家，2021年市级下达任务目标70家，现已完73家。

6农村经济统计收益年报分析工作

完成2021年农经统计总结工作上报。东川区管辖9个乡镇（街道办），149个村、 1268个小组，农业人口25.5万人， 2021年村集体组织总收入为9422.3万元，比上年7860.2万元增加了1562.1万元，汇总的的149个村均有经营收益。

圆满完成东川区农村集体经济全覆盖报表的上报工作。

已开展今年农经年报准备工作，预计11月中旬召开东川区2021年农经年报培训会布置全区农经年报统计工作。

7.宅基地联审联管工作

根据《关于进一步健全完善农村宅基地联审联管工作机制的通知》东农领发〔2021〕4号文件精神要求，全区九个乡镇（街道）均成立了农村宅基地审批和农房建设工作领导小组、设立了宅基地管理审批窗口、对组织村组干部进行了业务培训。全区收到农村宅基地申请31件（含受理），由于各种原因无申请审批件 。

8.土地仲裁及信访工作

2021年1月至10月，东川区农业农村局农经站接待确权颁证信访55件，区农经站在无土地仲裁“一庭三室”办公场所、无工作经费、机构体系不配套，人员队伍不足的情况下仍然积极指导配合各职能部门参与乡镇处理农村土地确权问题纠纷，指导乡镇成功化解5起难点土地纠纷(案例1、拖布卡镇格勒村大坪子组魏荣梅兄弟土地纠纷。案例2、东川区碧谷街道龙潭社区六组村民李家福与龙潭七组集体土地纠纷事项。案例3、阿旺镇大石头村组内多户土地争议纠纷。案例4.汤丹镇达朵村土地纠纷。案例5、碧谷街道糯谷田社区孔维莹姐弟土地纠纷)。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区农村合作经济经营管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区农村合作经济经营管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区农村合作经济经营管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2021年度收入合计588.57万元。其中：财政拨款收入586.05万元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.52万元，占总收入的0.43%。与上年对比增加29.89%，主要原因分析：项目收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2021年度支出合计674.57万元。其中：基本支出362.62万元，占总支出的53.76%；项目支出311.95万元，占总支出的46.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加64.53%，主要原因分析：项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区农村合作经济经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出362.62万元。与上年对比增加4.15%，主要原因分析：因为人员变动，所以经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出358.24万元，占基本支出的98.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.38万元，占基本支出的1.21%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区农村合作经济经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311.95万元。与上年对比增加627.50%，增加的主要原因是2021年项目增加，具体项目支出情况如下：

1.昆财农〔2020〕251号农民专业合作社示范社建设专项经费支付10.00万元。完成对东川区槽子街养殖专业合作社林下生态鸡养殖项目及东川区荣宏养殖专业合作社林下生态鸡养殖项目的补助，补助资金10.00万元。

2.年初预算东财农〔2021〕1号东川区2020年农村集体产权制度改革专项资金支付61.77万元，用于证书制作费用等。

3.东财农〔2021〕64号农村集体产权制度改革和土地延包试点专项资金支付12.54万元用于农村集体产权制度工作中证书制作及资料印刷费用等。

4.东财农〔2021〕96号2021年度昆明市农村集体产权制度改革专项经费支付30.00万元，用于牌匾制作费用。

5.年初结转结余资金东财农〔2020〕116号东川区2020年农村集体产权制度改革专项经费支付86.00万元。

6.东财农〔2021〕72农村宅基地管理和改革工作专项资金支出6.11万元。通过项目实施完成农村宅基地审批和管理工作全覆盖，业务手册和办事指南印发，做好政策法规宣传引导，做好农村宅基地日常监管，规范宅基地审批管理。

7.东财农〔2021〕4号2020年昆明市农村土地承包经营权确权登记颁证补助专项经费支付56万元，用于农村土地承包经营权确权登记颁证项目工作中入户调查、工作底图购买、地块指认、权属调查、面积量算、公示、打证、数据资料的整理归档、电子版数据档案归档协助组织验收等工作中产生的相关底图测绘费、技术服务费等委托业务费。项目以以农村二轮土地承包换证为基础，以保障农民土地承包经营合法权益为核心，进一步稳定和完善农村土地承包关系，确保赋予农民长久而有保障的土地承包经营权，最终建立归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度，探索农村金融制度创新，激发农业农村内在的发展活力，有效利用农村土地资源等方面具有十分重大的意义，保障农民权益、维护社会和谐稳定。

8.东财农〔2021〕64号农民合作社与农经统计专项补助资金支付14.04万元。其中一是完成对东川区醒龙水产养殖专业合作社基地建设项目、东川区望厂水果种植专业合作社基地建设项目、东川区茂盛种植专业合作社基地基础设施配套打农药机购买、昆明山洼子种植专业合作社基地滴灌建设项目的补助，补助资金10.00万元。二是4.04万元用于农经统计业务培训费及农经统计资料、报表的印刷费等方面的支出。

9.东财农〔2021〕96号2020年市级示范家庭农场培育奖补专项资金5.00万元，完成对东川区市级示范洪腾家庭农场养殖基地建设项目的补助，补助资金共5.00万元。

10.东财农〔2021〕96号农村土地承包经营权纠纷调解仲裁补助经费支付1.00万元，妥善解决东川区农村土地承包经营纠纷，有效化解基层矛盾，推进我区农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，努力搞好农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设，改进仲裁环境和手段，为纠纷调解仲裁工作正常开展创造条件。建全完善乡镇农村土地承包调解委员会和村级调解工作小组，切实开展好全区农村土地承包经营纠纷调解工作。

11.东财农〔2021〕84号2021年东川区农民合作社与农经统计专项资金支出0.50万元，完成“云南省村级经济帮扶救助服务平台”管理制度建设和操作培训等工作。完成统计村集体经济总收入和经营性收入情况，以组、村、镇为单位层层上报到区级，区站汇总，从村级经济帮扶救助服务平台一目了然就可以了解到每个村的村集体收入情况。

12.东财农〔2021〕83号新型主体培育（家庭农场）专项资金支出13.00万元，完成对东川区果动方块种植家庭农场基地建设项目、东川区利恒家庭农场生产设备建设项目、东川区汤丹林丽家庭农场基地建设项目的补助，补助资金共13.00万元。

13.东财农〔2021〕83号新型主体培育（合作社）专项资金支出4.00万元，完成对东川区贵昆种植专业合作社生物养菌项目的补助2.50万元，完成120余家农民专业合作社培育工作，支付培训费用1.50万元。

14.东财行〔2021〕86号全国会计初级资格考试东川考点工作经费支出2.00万元，确保无纸化考试顺利进行。

15.东财农〔2020〕136号2021年市级农民专业合作社示范社建设补助资金10.00万元，完成对东川区明晨种植专业合作社大蒜种植运输设备、云南东山油茶种植专业合作社生产基地建设的补助，补助资金10.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出586.05万元，占本年支出合计的86.88%。与上年对比增加238.83万元，增加68.78%，主要原因分析：项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于电教室的维护经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于对个人和家庭的补助6.54万元，商品服务支出0.18万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出577.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.51%。主要用于工资和福利支出344.80万元，商品服务支出171.34万元，对个人和家庭的补助4.38万元，资本性支出6.31万元，对企业的补助50.50万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.38万元，支出决算为0.77万元，完成预算的202.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.77万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为单位有车一辆没有车编没有经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.52万元，下降66.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元，下降31.50%；公务接待费支出决算减少1.17万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.77万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展单位工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比增减0%，主要原因分析：昆明市东川区农村合作经济经营管理站是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区农村合作经济经营管理站资产总额40.37万元，其中，流动资产0万元，固定资产39.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.31万元，其中固定资产增加6.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额87.94万元，其中：政府采购货物支出6.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出81.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区农村合作经济经营管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300432600501111

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2021年决算公开表20220901091551916