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昆明市东川区植保植检站2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展植物及其产品的产地和调运检疫，防御危险性有害生物的传播蔓延；负责辖区内农药生产、经营、使用的监督管理，查处违规生产、经营、使用剧毒、高毒、高残农药和假劣农药；负责植物病、虫、草鼠害的监测、预警、防治，建立重大植物病虫害的快速扑灭机制，实施植物保护工程；负责辖区内农产品安全检测；引进推广高效、低毒、低残留农药。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扎实推进农作物有害生物防控工作

（1）加强病虫害预测预报工作。2021年上报监测报表594期，准确掌握病虫发生动态，发布病虫情报4期，及时指导群众开展病虫害防治。全年短期预报准确率达98%以上，长期预报准确率达95%以上，为指导东川区大面积有害生物防治及时提供准确信息。

（2）强化服务，有效推进病虫害防治工作。据统计，全年小麦、玉米、水稻、马铃薯、蔬菜等农作物病虫草鼠害发生面积150.899万亩次（其中：病害21.81万亩次、虫害75.359万亩次、农田草害27.680万亩次、农田鼠害26万亩次、农田螺害0.05万亩次)，指导开展防治面积305.620万亩次（其中：病害55.41万亩次、虫害180.21万亩次、农田草害33.9万亩次、农田鼠害36万亩次、农田螺害0.1万亩次)，挽回损失5670.6吨(其中：粮食作物2652.5吨，蔬菜3018.1吨)，实际损失543.171吨(其中：粮食作物384.7吨，蔬菜158.471吨)。

（3）强化示范带动，积极推广病虫害绿色防控。植保站在全区建立绿色防控示范20000亩，推广绿色防控技术95100亩。其中，太阳能杀虫灯防治9500亩；放置性诱剂防治水稻螟虫1000亩、防治玉米草地贪夜蛾5600亩；释放赤眼蜂防治玉米螟虫2000亩；开展生物农药防治玉米、水稻、蔬菜等病虫害77000亩次。

（4）统筹推进专业化防治，提升植保社会化服务水平。2021年，植保站统筹推进农作物病虫专业化统防统治工作，全区共开展农作物病虫害统防统治12.887万亩次，其中，植保无人机防控作业面积20102亩次（水稻4012亩次、马铃薯1650亩次、蔬菜10200亩次、水果4240亩次），发放统防物资9.55吨，有力地提升了植保社会化服务水平。

（5）积极开展宣传培训工作。针对东川区主要病虫害、突发性病虫害的种类、危害症状的识别、发生危害规律、农药安全使用、防治方法和技术等，采用集中培训和现场培训等多种形式开展培训。共开展培训52期，培训群众4135人次，其中科学安全用药培训17期1415人；农产品质量安全信息员培训1期138人；红火蚁防控技术培训8期552人；草地贪夜蛾识别及防治技术培训13期864人；水稻病虫害防控培训9期948人；赤眼蜂防治玉米螟虫培训1期14人；马铃薯线虫防治培训1期72人；农业废弃包装物回收培训2期132人。发放宣传资料21000余份。

2.植物检疫工作

东川区严格按照产地检疫和调运检疫规程规定，组织执法人员，认真开展了检疫工作。全年实施产地检疫26期，调运检疫5批次，发出检疫要求书4批次，受理制种基地产地检疫2件，面积75亩，检疫合格番茄种子100公斤，马铃薯种子70吨。开展检疫性有害生物红火蚁防治9610亩次，红火蚁防控技术培训9期657人次。加强东川区植物检疫法规、疫情防控知识宣传，推进全区检疫执法监管和疫情阻截防控等重点工作落实，于9月份组织开展植物检疫宣传月活动。

3.农残检测工作

（1）蔬菜农残快速检测。对全区蔬菜生产基地及城区4大农贸市场蔬菜样品进行抽样检测，检测范围包括茄果类、叶菜类、瓜类、豆类4大类蔬菜，2021年1－12月共抽样3167个，合格3167个，合格率100%，完成检测任务的105.57%。每周向上级部门上报蔬菜农残检测信息专报，及时反映我区近期的蔬菜安全状况。

（2）蔬菜农残定量检测。今年，首次组织开展农产品质量安全例行检测和监督抽检工作，抽取东川区内蔬菜、水果具有代表性、能反映当地农产品生产和管理水平的农产品进行定量检测。1-12月共检测873个样品，合格867个，合格率99.31%，完成检测任务的100.34%。

4.农药管理工作

2021年植保站全面加强农药经营和使用监管工作，切实维护农药市场秩序，保护农民合法利益，保障农业生产安全和农产品质量安全，保障人民群众身体健康和生命安全。

（1）《农药经营许可证》办理。2021年1－12月，依法办理《农药经营许可证》9份。

（2）农药市场监管。结合农资打假行动、无证无照经营查处等活动开展工作，按照“双随机、一公开”的要求，采取例行随机抽查、专项抽查、重点抽查相结合的方式，重点检查农药门市农药相关许可证件是否齐全，进销货电子台账是否完善，标签二维码标注是否规范，是否违规经营使用禁限用农药，是否非法销售假冒伪劣和高毒高残留农药等行为。截止12月20日，出动65人次检查农药经销店125店次。针对检查中发现的农村集市流动经营现象、进销货电子台账记录不全、农药分类摆放不规范、灭火器过期现象，已要求完善整改。通过有效监督管理，农药市场稳定。

（3）生产基地检查整治。建立基地农药使用监测档案，结合农产品质量安全检查等工作，通过不定期对生产基地相关制度的制定、农药进货凭证、施药记录情况、安全间隔期等情况进行检查，了解基地的农药使用情况。2021年1-10月共出动执法人员75人次，检查种植基地(小农户)172家次（企业41家次，小农户125家次，合作社6家次）。经检查，无违规使用农药行为，对未建立农药使用记录等少数不规范行为的企业，当场提出意见，要求整改。

（4）农药管理法律法规宣传。围绕科学安全用药大讲堂、农业产业技能培训等活动开展培训，大力宣传农药管理法规，普及科学使用农药知识，提高群众识假、辨假能力，引导农民科学选购和使用药，增强依法维护自身合法权益的意识和能力。2021年1-12月，开展培训18场次，培训1136人次，发放宣传资料2500余份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区东川区植保植检站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区植保植检站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区植保植检站2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区植保植检站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区植保植检站2021年度收入合计590.05万元。其中：财政拨款收入572.49万元，占总收入的97.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.56万元，占总收入的2.98%。与上年对比收入增加26.23万元，其中，财政拨款收入增加71.69万元，其他收入减少179.64万元，增加主要原因是2021年项目资金增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区植保植检站2021年度支出合计590.05万元。其中：基本支出313.72万元，占总支出的53.17%；项目支出276.33万元，占总支出的46.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加69.37万元，其中：基本支出减少33.08万元，项目支出增加102.45万元，增加的原因是项目资金支出增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区植保植检站正常运转的日常支出313.72万元。与上年对比减少33.08万元，减少的主要原因是人员减少，所以经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出305.74万元，占基本支出的97.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.98万元，占基本支出的2.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276.33万元。与上年对比增加102.45万元，增加的主要原因是项目资金增加。具体项目支出情况如下：

1.昆财农〔2021〕69号东川区2021年农药化肥包装废弃物回收示范县建设项目资金支出30万元。

2.昆财农〔2021〕69号东川区2021年农药减量示范建设项目资金支出30万元。

3.昆财农〔2021〕69号东川区2021年鲜食玉米绿色高质高效示范项目资金支出29.92万元。

4.昆财农〔2021〕69号 东川区2021年智能虫情监测点建设项目资金支出15万元。

5.昆财农〔2020〕251号2020年东川区农产品质量安全检测体系运行项目资金支出5万。

6.昆财农〔2021〕91号东川区2021年“千人一份”农产品质量安全监测补助项目资金支出15万。

7.昆财农〔2021〕91号东川区2021年农产品质量安全监管体系建设项目资金支出5万。

8.昆财农〔2021〕91号东川区2021年农药包装废弃物回收示范县建设项目资金支出10万。

9.昆财农〔2021〕91号东川区2021年农作物重大病虫害防控补助项目资金支出60万。

10.昆财农〔2021〕123号东川区2021年省级农产品质量安全专项监测补助项目资金支出12.13万。

11.昆财农〔2021〕159号2021年中央农业生产救灾资金（第三批）项目资金支出18万。

12.昆财农〔2021〕176号东川区2021年“治违禁控药残促提升”行动食用农产品质量安全风险监测项目资金支出3.98万。

13.昆财农〔2021〕189号东川区2021年市级农产品质量安全检测项目资金支出3.4万。

14.昆农通〔2020〕103号昆明市农业农村局关于下达农产品检测中心（站）“双认证”补助经费资金支出10万。

15.昆财农〔2021〕92号东川区2021年草地贪夜蛾监测与绿色防控项目资金支出28万元。

16.东财社〔2021〕6号2021年4050人员（植保植检站）岗位补助资金资金支出0.9万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区植保植检站2021年度一般公共预算财政拨款支出567.49万元，占本年支出合计的96.18%。与上年对比增加244.08万元，增加的主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于食品安全监督管理项目支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出10.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于对个人和家庭的补助10.75元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出544.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.97%。主要用于工资和福利支出296.31万元，科技转化与推广服务115万元，病虫害控制60万元，农产品质量安全37.3万元，防灾救灾46万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区植保植检站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.44万元，支出决算为2.50万元，完成预算的180.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的180.36%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展农作物病虫害防治、监测、调查；农产品质量安全检测抽样、基地例行监测等工作，增加了公务用车，因此公车运行维护费支出增大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.96万元，下降27.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.96万元，下降27.64%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是项目支出一部分公务用车运行维护费，因此公车运行维护费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位科技人员下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区植保植检站2021年机关运行经费支出0万元。与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区植保植检站资产总额268.85万元，其中，流动资产6.84万元，固定资产260.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.07万元，其中固定资产增加21.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值6.45万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.56万元，其中：政府采购货物支出1.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区植保植检站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300432600901111

昆明市东川区植保植检站2021年度部门决算公开表20220901092104837