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昆明市东川区畜牧科技推广站2021年度部门决算

目录

第一部分   昆明市东川区畜牧科技推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分   名词解释

第一部分  昆明市东川区畜牧科技推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

东川区畜牧科技推广站为区农业局下属财政全额拨款事业单位。其职责为：负责畜牧生产指导、市场信息的调整研究与发布；负责拟定畜牧畜牧业生产重大技术措施方案；组织科技协作、业务技术培训；负责畜禽全区冻改站（点）达8个、饲料、饲草新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范及推广工作；组织推进畜牧业的规模化生产和产业化经营；负责畜牧业社会化服务体系建设；负责畜禽良种繁育体系建设及种畜、种禽场的生产与技术管理；负责畜禽品种资源的开放、利用、改良工作；负责畜禽良种登记管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.品种改良完成情况

（1）肉牛品种改良

购进液氮8800升，牛细管冻精（主要是西门达尔、云岭牛）9600支。完成肉牛冻改配种任务5600头，完成全年任务5000头的112%。

（2）羊品种改良

今年得到了省种羊场的大力支持，给予了引种补助。共从省种羊场引入种羊350只，完成羊杂交改良22000只，完成全年任务20000只的110%。

2.其它相关工作

（1）为进一步规范东川区规模养殖场建设工作，加快全区现代畜牧业发展，配合局养殖业科对各乡镇（街道）拟建设畜禽规模养殖场进行实地查勘，并提出相应的建设意见。

（2）完成肉牛养殖示范小区建设一个

（3）完成全区2021年农牧民补助奖励资金的录入

（4）对9个乡镇的村兽医员进行全国第三次畜禽资源普查工作的培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区畜牧科技推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1.昆明市东川区畜牧科技推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区畜牧科技推广站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区畜牧科技推广站2021年度收入合计208.10万元。其中：财政拨款收入202.10万元，占总收入的97.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.00万元，占总收入的2.88%。与上年215.67对比减少7.57万元，主要减少原因为2021年9月死亡在职职工1人。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区畜牧科技推广站2021年度支出合计208.10万元。其中：基本支出207.10万元，占总支出的99.52%；项目支出1.00万元，占总支出的0.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年215.67万元对比减少7.57万元，主要减少原因为2021年9月死亡在职职工1人。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区畜牧科技推广站正常运转的日常支出207.10万元。与上年215.67万元对比减少7.57万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出203.69万元，占基本支出的98.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.41万元，占基本支出的1.65%。主要减少原因为2021年9月死亡在职职工1人。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区畜牧科技推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.00万元。与上年对比增加1万元，主要原因为上级下达了1万元畜牧业生产统计等专项工作经费。项目按实施方案完成全区畜牧业生产统计等专项业务支出并完成上级下达的工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出202.10万元，占本年支出合计的97.12%。与上年191.06万元对比减少11.04万元，主要减少的原因为年中在职职工死亡1人及在职转退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出18.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于单位10名退休人员的退休生活补助支出。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林支出184.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.06%。主要用于支付工资和福利支出187.26万元，商品和服务支出3.41万元，对个人和家庭补助10.43万元。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.19万元，支出决算为0.34万元，完成预算的178.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.34万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因东川区畜牧科技推广站现有业务车辆1辆，使用年限10年以上，2021年承担全区畜牧科技推广工作、参与部分农业项目检查、指导、验收等工作，加大了业务用车维修保养等费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.63万元，下降64.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元，下降64.88%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，减少公务用车次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全区畜牧科技推广工作、参与部分农业项目检查、指导、验收等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2021年机关运行经费支出0万元，与上年3.46万元对比减少3.46万元，主要原因东川区畜牧科技推广站为全额事业单位相关办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出不列入机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区畜牧科技推广站资产总额127.59万元，其中，流动资产18.28万元，固定资产103.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年138.14相比，本年资产总额减少10.55万元，其中固定资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300432601301111

昆明市东川区畜牧科技推广站表20220831040807098