监督索引号53011300432601401000

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2021年度部门

决算公开

目录

第一部分  昆明市东川区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

东川区动物疫病预防控制中心为区农业农村局下属财政全额拨款事业单位。其职责为：贯彻国家防疫法律、法规，负责实施动物疫病监测、预警、预报、试验室诊断、流行病学调查和疫情报告；负责提出重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术监测工作；组织开展动物疫病预防、治疗和重大疫情控制与扑灭工作；负责畜禽防疫所需各种兽医药械的计划、供应、发放与管理；组织开展兽医防疫新技术的示范与推广工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.春秋防及重大动物疫病免疫抗体监测工作

一是完成春、秋两季重大动物疫病强制免疫防疫工作，全年应免密度达90%以上。二是完成春、秋两季动物疫病强制免疫抗体监测工作，免疫抗体合格率保持在70%以上。三是完成全区范围内突发疫病的诊断、治疗、处置、消毒及流行病学调查，发生病情时扑灭疫情，严防疫病扩散传播。及时开展疫病流行病学调查与处置工作，查明病因及时治疗、消毒，严防疫病流行及扩散。四是完成全年专项病种的流行病学调查监测采样工作。

2.疫苗管理发放及应急物资工作

2021年全区采购猪瘟和蓝耳苗各11万头份，春防发放猪瘟、蓝耳各7.4万头份，库存6.76万头份；禽流感入库25万亳升，发放22.65万亳升，库存8.7万亳升。猪口蹄疫入库11万亳升，发放7.53万亳升，库存5.61万亳升；小反刍入库10万头份，发放13.56万头份，库存4.4万头份；牛羊口蹄疫，发放21.51万亳升，库存0.49万亳升。完成秋防疫苗采购任务：牛羊口蹄疫44万毫升、猪口蹄疫8万头份、高致病性禽流感40万羽份、小反刍兽疫30万头份。秋防全区共发放猪口蹄疫苗7.37万ml、猪瘟、高致病性猪蓝耳病疫苗各7.1万头份、牛羊口蹄疫二价苗18.58万ml、禽流感疫苗17.3万ml、小反刍兽疫疫苗8.85万头份。

全区防疫物资发放情况：发放防护服3400套、防护手套5120双、防护口罩5120个、防护鞋套5160双、塑料离心管12500个、自封袋1350个、酒精680瓶、棉花680包、针头1020板、金属注射器340把、酒精缸170个、消毒药3400袋、工作服170套、记号笔170支、止血钳340把、红色真空采血管10300只。

3.其他重点工作

一是是加强应急物资储备工作，力求有备无患，主要包括疫苗、消毒药品、扑疫应急物品、防护用品等；二是饲料及饲料添加剂监管情况，按照局行政委托的事宜，区动物疫病预防控制中心全区的43户饲料经营户及1家饲料添加剂生产企业开展产品质量及安全生产检查10余次，通过检查东川辖区内无过期变质的农用物资销售，确保了农户的消费权益；三是完成6个养殖场3000头肉牛冻精改良工作。推进兽医防疫社会化服务体系建设工作，碧谷街道和拖布卡镇动物防疫专业合作社已经完成建设并通过验收。四是完成2021年兽医实验室省级续展考核工作，东川区区级实验室顺利通过验收考核。

二、基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区动物疫病预防控制中心2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1.昆明市东川区动物疫病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度决算表

（详见附件）

昆明市东川区动物疫病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2021年度收入合计433.08万元。其中：财政拨款收入427.90万元，占总收入的98.80%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.18万元，占总收入的1.20%。与上年对比增加70.68万元，主要原因病虫害控制项目补助经费增加，人员运行经费也有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2021年度支出合计539.76万元。其中：基本支出287.11万元，占总支出的53.19%；项目支出252.65万元，占总支出的46.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加70.68万元，主要原因是病虫害控制项目补助经费增加，人员运行经费也有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出287.11万元。与上年279.7万元对比增加7.41万元，增加主要原因是人员事业人员正常晋升，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出283.23万元，占基本支出的98.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.88万元，占基本支出的1.35%。与上年3.99万元相比减少0.11万元，减少原因是厉行节约，严格控制各项经费支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252.65万元。与上年165.21万元对比增加87.44万元，主要原因分析为2021年项目经费有所增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

昆财农〔2018〕183号2018年中央动物防疫等补助经费支出1.13万元；

昆财农〔2019〕55号2019年第二批农业项目补助资金-猪瘟和高致病性猪蓝耳病补助经费支出20万元：

昆财农〔2019〕129号第二批中央动物防疫经费支出1.91万元；

昆财农〔2019〕2号2018年中央动物防疫补助经费支出0.93万元；

昆财农〔2020〕167号2020年重大动物疫病防控省级配套补助支出24.38万元；

东财农〔2020〕136号2019年固定资产投工作奖补经费和2020年农业项目管理补助经费支出2万元；

昆财农〔2021〕6号2021年中央动物防疫等补助经费支出82.59万元；

东财农〔2021〕81号2021年中央第二批动物防疫等补助经费支出13万元；

昆财农〔2021〕98号重大动物疫病防控省级补助经费支出23万元；

东财农〔2021〕64号2021年省级畜牧业生产发展专项资金支出1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出451.88万元，占本年支出合计的83.72%。与上年424.88万元对比增加27.06万元，增加原因主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出6.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%，主要用于单位5名退休人员生活补助支出。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出445.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.57%。主要用于保障日常运行275.46万元,项目支出169.95万元。其中：工资福利支出271.53万元，商品服务支出3.58万元，对个人和家庭的补助0.35万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.27万元，支出决算为0.92万元，完成预算的340.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.92万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因控中心现有2辆车，使用年限都在10以上，维修和保险费用有所增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.42万元，下降31.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元，下降23.16%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因相比于2020年全区疫情控制较好，相关运行支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展疫病调查与处置等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区动物疫病预防控制中心资产总额91.04万元，其中，流动资产11.64万元，固定资产79.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年379.01相比，本年资产总额减少287.97万元，其中固定资产减少97.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。减少原因是2021年订购疫苗的应付款已付，固定资产累计折旧增加。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额2.62万元，其中：政府采购货物支出1.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.26万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2021年无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300432601401111

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2021年度决算表20220831092733010