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昆明市东川区林业技术推广站2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区林业技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区林业技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责林木种苗生产经营许可证行政审核审批工作。依法审核、报批和发放林木种子生产经营许可证。指导全区林木种苗生产经营许可证、质量合格证和标签等的发放、管理工作；依法监督和管理林木种苗生产、经营和使用活动，进行执法监督管理情况通报。

2.组织开展林木种苗质量监督、检验工作，负责全区林木种苗质量管理、质量标准化、质量监督抽查和认证工作；负责开展林木种苗执法检查工作，负责林木种苗质量检验工作，协调林木种苗执法中出现的重大问题。制定全区林业科技发展规划和计划，并监督实施。

3.指导全区林业科学研究、重点工程建设质量监督和效益评估、林业标准化和林业科技信息化建设；负责林业科技成果管理，指导林业科技成果转化和林业实用技术应用推广，组织实施重大林业科技示范工程，指导全区林业科技示范区的建设和管理，推广林业科学技术，开展林业技术培训，完成领导交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.开展林业科技宣传和2021年各项培训工作。

2月23日在乌龙镇园子村开展山地核桃丰产栽培技术培训；配合产业与发展科分别于3月5日、6月18日完成2020-2021年特色经济林管理技术培训和2021年度花椒采收及采后管理技术培训；5月份组织了全国科技工作日系列活动；5月21日、9月17日分别参加了东川区组织的科技活动周、全国科普日活动启动仪式；11月3日到碧谷街道箐口村开展核桃丰产栽培技术培训；年底前至少再完成培训2期。

2.做好林木种子生产经营许可证核发和种苗管理工作

截止10月20日，共办理《林木种子生产经营许可证》9份，其中：新办3份，变更5份，延续1份；完成2021年雨季造林种苗质量检验69个苗批，267.665万株，其中合格苗批68批，266.865万株。9月初顺利通过云南省林草种苗质量实地抽检评估。

3.涉及区委、区政府各项考核事项工作

考核事项涉及推广站的有林木种苗打假、查办侵犯植物新品种权案件、全民科学素质建设以及依托小江流域“天然温室”气候优势，促进干热河谷苗木产业发展三个方面。推广站一直按照区委、区政府的各项要求严格开展各项工作，按时报送相关材料。

4.相关项目

（1）中央财政推广项目——山地核桃丰产栽培技术推广示范项目

2021年，东川区林业技术推广站申请到中央财政林业科技推广示范资金100万元 ，在乌龙镇开展山地核桃丰产栽培技术推广示范项目500亩。现在已经完成品种改良和第一年果实测产工作，即将进行修剪、施肥、防治和涂白。

（2 )市级推广项目——核桃优良品种收集及培育技术推广示范项目，该项目2020年开始实施，对市级筛选出的5个适宜昆明地区种植的核桃优良品种在长岭子村水塘小组、峰子尾巴小组开展5个良种区域性试验。根据合作协议、制定实施方案，开展了品种收集、进行了示范园冬春管理、成活率调查、生长情况调查。水塘小组去年嫁接的4个品种今年已经挂果。

（3）与市推广站、新村林场三家合作——林草立体种植模式研究项目和退化草山治理项目

配合昆明市林业和草原科技推广总站，在东川区新村林场坝塘林区开展林草立体种植模式研究与示范项目建设100亩，今年已完成补植和前期试验数据监测工作，8个草种长势良好；退化草山治理试验示范项目在新村林场野牛林区已经完成草种植200亩，种植区草种萌发正常，已完成第一次数据监测。

（4）本地核桃良种收集圃建设项目

该项目为推广站自建项目，在阿旺镇鲁纳村、乌龙镇水井村建设2个基地，共收集东川优良核桃品种11个，自去年以来，已有5个品种陆续挂果，今年继续完成常规管理及物候观测工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区林业技术推广站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区林业技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区林业技术推广站部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区林业技术推广站2021年没有政府性基金、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区林业技术推广站部门2021年度收入合计402.37万元。其中：财政拨款收入402.37万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增长34.43%，增长原因是2021年新增项目，东财农〔2021〕19号山地核桃丰产栽培技术推广示范项目专项资金65.3万元。根据东人社〔2021〕23号文件新录用1人，由东财预调〔2021〕16号及东财预调〔2021〕26号追加新录用人员相关经费及原有职工晋级升档部分。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区林业技术推广站部门2021年度支出合计402.37万元。其中：基本支出337.08万元，占总支出的83.78%；项目支出65.28万元，占总支出的16.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长34.43%，增长原因是2021年新增项目，东财农〔2021〕19号山地核桃丰产栽培技术推广示范项目专项资金65.3万元。根据东人社〔2021〕23号文件新录用1人，由东财预调〔2021〕16号及东财预调〔2021〕26号追加新录用人员相关经费及原有职工晋级升档部分。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区林业技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出337.08万元。与上年对比增长12.62%，主要原因是人员职称变动，薪级变动，导致工资、津补贴等变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出331.94万元，占基本支出的98.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.14万元，占基本支出的1.52%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区林业技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.28万元。与上年对比增长34.43%，增长原因是2021年新增项目，东财农〔2021〕19号山地核桃丰产栽培技术推广示范项目专项资金65.3万元。根据东人社〔2021〕23号文件新录用1人，由东财预调〔2021〕16号及东财预调〔2021〕26号追加新录用人员相关经费及原有职工晋级升档部分。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区林业技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出402.37万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长34.43%，增长原因是2021年新增项目，东财农〔2021〕19号山地核桃丰产栽培技术推广示范项目专项资金65.3万元。根据东人社〔2021〕23号文件新录用1人，由东财预调〔2021〕16号及东财预调〔2021〕26号追加新录用人员相关经费及原有职工晋级升档部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于事业单位离退休人员工资，反映离退休管理方面的财务支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出389.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.71%。主要用于单位人员工资及社会保障缴费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区林业技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降5.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降5.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步完善和规范事业单位“三公”经费定额标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.32万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于林业技术推广相关工作，产生的接待6批次70人次发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区林业技术推广站部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区林业技术推广站部门资产总额68.05万元，其中，流动资产30.95万元，固定资产31.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57.67万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53011300432700601111

昆明市东川区林业技术推广站2021年度部门决算表20220831015133870