监督索引号53011300432700501000

昆明市东川区二二二林场2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区二二二林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区二二二林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。开展保护资源的宣传教育工作；

2.组织制定林场森林经营方案、中长期发展规划；

3.组织实施造林绿化、封山育林和退耕还林工作，组织实施以生物措施防治水土流失工作；组织实施森林资源管理；组织调查森林资源和主要对象的分布、数量、掌握其变化情况；

4.组织、实施陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；对林场管辖范围内的森林进行病虫害监测、防治；

5.负责林场管辖范围内森林防火工作；

6.完成区林草局交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.林政方面

二二二林场是以森林资源管护为主的生态型林场，2021年以来，林场严格按照工作要求，加强林地、林木资源管理保护，杜绝毁林开荒、乱砍滥伐、非法猎捕、乱采滥挖、未批先占等破坏森林资源等事件；多年以来，林场管辖范围内未发生毁林开荒、乱砍滥伐、非法猎搏、乱采滥挖、未批先占等破坏森林资源等林业案件。

2.森林防火工作方面

二二二林场2021年度森林防灭火工作，始终遵循“预防为主、积极扑灭”的森林草原防灭火工作方针，及时动员、安排、部署，全场干部职工、护林员、扑火队员各司其职、密切配合，深入开展森林草原防灭火宣传，认真落实防灭火责任制，通过不懈努力，确保了辖区内没有发生森林火情火警，圆满完成年度森林草原防灭火工作任务，在区级考核中位列优秀等次。

3.森林病虫害监测防治工作方面

一方面加强病虫害监测工作。建立森林病虫害监测点1个。结合林场实际，制定了病虫害监测防治方案。设有监测员两名，每月对林场管辖范围内森林病虫害进行监测，通过监测员监测发现，二二二林场辖区范围内零星出现华山松木蠹象、细稍小卷蛾、松叶峰等有害生物。结合监测结果，对发现有害森林病虫害危害较大的山面采取化学药物防治措施，防治面积2000亩，通过药物防治后的监测结果显示，林业有害生物得到有效控制。

另一方面开展松材线虫病疫情普查工作。结合二二二林场松材线虫病疫情普查工作方案，对林场管辖范围内所有林地开展松材线虫病疫情普查工作，累计用两天时间对管辖范围内所有林地分五条线路进行踏查，踏查地点共计24个，累计发现枯死树木162株，枯死树木死亡原因为华山松木蠹象、干旱等致死。未发现松材线虫病疫情。

最后是二二二林区二百二、干海子不同程度遭受鼠害及毒害草，结合实际，对二百二、干海子片区周边3000亩草山鼠害进行药物防治，对毒害草进行人工铲除。

4.营造林生产及林下种养殖产业发展工作方面

首先，按照中长期发展规划和森林经营方案编制年度森林资源培育计划并组织实施。2015—2019年累计实施区级荒山营造林6600亩， 2019年继续监督完成了以上年份荒山造林项目补植补造，完成了年度区级检查验收目标任务。2021年度规划实施“双重”生态修复封山育林工程11373亩，人工造林4765亩。其中：（1）云南省东川区2021年度“双重”规划封山育林6000亩，轿子雪山国家级自然保护区--九龙林区实施5080亩，因民林区实施920亩；（2）云南省重点区域生态保护和修复工程东川区2021年长江上中游岩溶地区石漠化综合治理（封山育林）5373亩；制作封山育林宣传碑8块，依据设计共计投资64000元；（3）生态修复--人工造林4765亩，经东川区人民政府向社会公开招投标，由中标企业（公司）施工和管理，待验收合格后再交由二二二林场管理；2021年9月项目开始施工。从而实现了二二二林场辖区森林面积，森林蓄积连年明显增长。

然后，全力推进、提升林下种养殖产业发展工作:(1)完善塔柴坪子苗木基地建设，开展了乡土树种苗木培育工作，共计培育急尖长苞冷杉、高山松、华山松、油茶、西康玉兰等乡土树种苗木100余万株;(2)在该基地开展了小范围的生态土鸡、鸭子、鹅和生猪养殖，生态鸡出栏200只；生态猪出栏16头，现有存栏生态猪24头；（3）规划对原有的小锅酒酿制生产相关配套设施进行全面升级改造，邀请了市、区级市场监管部门领导、专家及升级改造设计部门（第三方）亲临基地现场指导。

最后，今年7月，在主管局全力支持和关心下，会同区自然资源局、区财政局等部门的多方协调后，完善林场建设用地审批的相关报件工作，从区土地储备中心报价87.2万元的预交补办建设用地预审费用经协调减少为44.76万元。把二二二林场场部从因民镇老来红社区（原落雪矿二坑机关）搬迁至拖布卡镇新街村的建设用地审批可以有续推进，致使长达10年的历史遗留问题初步得到解决。

5.护林员综合业务能力培训工作

为加强二二二林场护林员队伍建设，提高护林员管护能力，充分发挥护林职能，有效保护林场辖区森林资源安全，按照《昆明市林业和草原局关于加强基层护林人员培训工作的通知》(昆林发〔2019〕86号)及《昆明市东川区林业和草原局关于印发2020年生态护林员（含常设护林员）业务培训实施方案的通知》（东林发〔2020〕305号）要求,结合林场工作实际，制定《东川区二二二林场2020年护林员综合业务能力培训实施方案》，结合工作方案，组织全体护林员开展为期六天的护林员综合业务技能培训，培训内容主要为:《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国草原法》、《森林防火条例》、《云南省护林员管理办法》、《东川区护林员管理办法和护林员考核办法》、护林员岗位职责、巡山记录使用、野外巡护工作要求、森林病虫害防治监测、森林火灾预防和扑救、护林员工作纪律及东川区造林合作社相关业务等法律法规和相关安全生产知识。通过学习相关法律法规，将加强林场辖区护林员管理，对护林员岗位职能职责等业务素质做进一步提升，让护林员充分认识到保护森林资源的重要性。

6.基础设施建设方面

（1）新装老来红林区护林员卫生设施--洗澡用太阳能设施一套；（2）维修加固扑火队员营房、职工住宿及办公楼太阳能，食堂防盗栏、食堂餐具等各项设施；（3）对塔柴坪子基地小锅酒酿制生产用房进行升级改造；（4）充分利用中央预算内资金10万元，分别对腰棚子林区、零公里检查点、二二二林区、老来红林区、因民林区的管护房进行功能性完善升级改造。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区二二二林场部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区二二二林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区二二二林场部门2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区二二二林场2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区二二二林场部门2021年度收入合计530.25万元。其中：财政拨款收入530.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加21.6%，增加原因是2021年增加项目，东财农〔2020〕131号东川区二二二林场林下种养殖示范基地补助资金1.2万元，东财预〔2020〕29号扑火队员经费及防火经费补助资金17.5万元，东财社〔2021〕6号公益性岗位人员补助0.9万元，东财农〔2021〕20号2021年生态护林员补助资金12.1万元，东财农〔2021〕19号中央财政林业改革发展管护补助资金6.2万元，东财农〔2021〕60号2021年第二批省级森林防火经费1.0万元，东财农〔2021〕21号2021年防火工作补助经费26.5万元， 东财预〔2021〕21号东川区二二二林场管护用房功能性完善建设项目补助资金9.9万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区二二二林场部门2021年度支出合计530.25万元。其中：基本支出454.95万元，占总支出的85.80%；项目支出75.29万元，占总支出的14.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长21.6%，增长原因是2021年增加项目，东财农〔2020〕131号东川区二二二林场林下种养殖示范基地补助资金1.2万元，东财预〔2020〕29号扑火队员经费及防火经费补助资金17.5万元，东财社〔2021〕6号公益性岗位人员补助0.9万元，东财农〔2021〕20号2021年生态护林员补助资金12.1万元，东财农〔2021〕19号中央财政林业改革发展管护补助资金6.2万元，东财农〔2021〕60号2021年第二批省级森林防火经费1.0万元，东财农〔2021〕21号2021年防火工作补助经费26.5万元， 东财预〔2021〕21号东川区二二二林场管护用房功能性完善建设项目补助资金9.9万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区二二二林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出454.95万元。与上年对比增长4.36%，主要原因是人员职称变动，导致相关经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出446.90万元，占基本支出的98.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.05万元，占基本支出的1.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区二二二林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.29万元。与上年对比增长21.6%，增长原因是2021年增加项目，东财农〔2020〕131号东川区二二二林场林下种养殖示范基地补助资金1.2万元，东财预〔2020〕29号扑火队员经费及防火经费补助资金17.5万元，东财社〔2021〕6号公益性岗位人员补助0.9万元，东财农〔2021〕20号2021年生态护林员补助资金12.1万元，东财农〔2021〕19号中央财政林业改革发展管护补助资金6.2万元，东财农〔2021〕60号2021年第二批省级森林防火经费1.0万元，东财农〔2021〕21号2021年防火工作补助经费26.5万元， 东财预〔2021〕21号东川区二二二林场管护用房功能性完善建设项目补助资金9.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区二二二林场部门2021年度一般公共预算财政拨款支出529.03万元，占本年支出合计的99.77%。与上年对比增长21.36%，增长原因是2021年增加项目，东财农〔2020〕131号东川区二二二林场林下种养殖示范基地补助资金1.2万元，东财预〔2020〕29号扑火队员经费及防火经费补助资金17.5万元，东财社〔2021〕6号公益性岗位人员补助0.9万元，东财农〔2021〕20号2021年生态护林员补助资金12.1万元，东财农〔2021〕19号中央财政林业改革发展管护补助资金6.2万元，东财农〔2021〕60号2021年第二批省级森林防火经费1.0万元，东财农〔2021〕21号2021年防火工作补助经费26.5万元， 东财预〔2021〕21号东川区二二二林场管护用房功能性完善建设项目补助资金9.9万元。各项目已按要求完工，并形成实际支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于维持单位正常运行支付办公费、水电费、公务接待费、差旅费等费用；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于事业单位离退休人员工资、公用经费支出、社会保障缴费等，反映离退休管理方面的财务支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出12.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于退耕还林、天然林保护、森林防火支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出484.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.66%。主要用于单位人员工资及社会保障缴费、森林防火、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出9.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于森林草原防治减灾支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区二二二林场部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.53万元，支出决算为21.53万元，完成预算的3962.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为21.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是工作需要购置一辆森林消防车，增加东财农〔2021〕21号2021年防火工作补助经费26.5万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加20.99万元，增长3,887.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加21.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作需要购置一辆森林消防车，增加东财农〔2021〕21号2021年防火工作补助经费26.5万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.00万元，占97.53%；公务接待费支出0.53万元，占2.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.00万元。其中：

公务用车购置支出21.00万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是森林消防工作需要，购置森林消防车1辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.53万元。其中：

国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业相关工作，产生的接待10批次、118人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区二二二林场部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区二二二林场部门资产总额909.69万元，其中，流动资产63.83万元，固定资产845.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82.4万元，其中固定资产增加40.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53011300432700501111

昆明市东川区二二二林场2021年度部门决算表2022083101054921