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昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区森林病虫害防治检疫站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区森林病虫害防治检疫站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责制定全区森林病虫鼠害防治总体目标，下达目标管理任务及考核全区森林病虫害防治目标管理的实施。

2.负责组织全区重大病虫鼠害的防治。制定防治方案及年度计划，下达防治任务；普查或专题调查全区森林病虫害资源；评估病虫害造成的损失及防治效果。

3.负责全区森林植物检疫工作。

4.负责全区森林病虫鼠害预测预报和信息管理工作。负责区、乡两级测报点建设；确定测报对象，制定预测预报办法，发布中、短期病虫情预报和虫情通报。

5.负责全区森防体系建设。制定建设规划、计划和建设内容；负责森林病虫害防治的救灾药械库设立，检疫除害处理设施建设。

6.宣传贯彻《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》；负责全区森防检疫人员技术、业务培训。

7.检查指导全区森林病虫防治检疫站的工作。

8.完成区林草局、昆明市森防站交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.林业有害生物监测预报工作

对全区87.2647万亩的森林面积进行有害生物常规监测预报。2021东川区林业有害生物应施监测面积282.41万亩，设置监测人员20人，监测对象有12种（其中病害3种，虫害9种），重点监测对象东川杂毛虫、华山松木蠹象、云南松小蠹虫，松墨天牛。全区完成施监测面积282.41万亩，发布预警一期。

检疫性有害生物松材线虫病疫情实施监测全覆盖，采取常规监测和专项普查，常规监测每月一次，专项普查（春秋两季，春季3-6，8-10月），普查面积82.8万亩，通过普查，全区有枯死、濒死松树99062株（其中病虫害木62958株，火灾36104），清理枯死松树1350株，对标采采87个样，镜检未发现松材线虫病疫情。

红火蚁的监测与防控工作。根据国家、省、市《关于加强红火蚁阻截防控工作的通知》、《关于加强红火蚁防控工作的通知》及相关文件要求，规定林业部门管辖范围为林地、草地、湿地、苗圃。红火蚁的监测与防控实行周报制，目前4类区域红火蚁累计发生面积1249亩，除治691亩，投入防治经费29550元。下达检疫除害处理通知书8份。

2.林业有害生物防治工作

根据去冬今春林业有害生物发生趋势预测，实施无人机防治林业有害生物15290亩（其中核桃金龟子5000亩，云南切梢小蠹 1790亩，华山松木蠹象 2000亩，东川杂毛虫6500亩），防治工作已经全面完成。

3.草原有害生物防治工作（东川区2021年草原生态修复治理鼠害、病虫害及毒害杂草防治项目）

草原有害生物防治2.5亩（防治鼠害0.5亩、病虫害1万亩、毒害草防治1万亩）。此项目为涉农整合资金项目，防治任务已全面完成。

4.植物检疫与检疫执法专项行动工作

为确保森林健康和生态建设成果，防范松材线虫病等危险性林业有害生物入侵，森防站加强宣传植物检疫法律法规和检疫工作力度，及时完成《植检疫证书》的行政审批，对区内重点绿化工程苗木进行产地检疫和复检工作；开展植物检疫执法专项行动，加大对松科植物及产品监管跟踪；严厉查处违反《森林法》、《植物检疫条例》从事生产、调运森林植物其及产品等违法行为。截至目前：完成产地检苗圃364亩，调运检疫苗木21715株，木材18立方米，复检森林植物及其产品64批次，除害处理2批次，合格两批次。派出3名执法人员参加市局组织的专项执法行动，提高了执法人员的业务能力和执法水平。

5.完成河长制工作及领导交办的其他工作任务。

6.2021年—2023年全省草原有害生物普查工作

根据《国家林业和草原局关于开展全国草原有害生物普查工作的通知》（办草字）[2020]87号《云南省林业和草原局办公室关于开展草原有害生物普查工作的通知》精神要求，2021年-2023年开展全省草原普查工作。普查目的是查清我区草原有害生物种类、面积、分布及危害程度，系统评估草原有害生物发生危害现状及未来趋势，科学区划我区草原有害生物防控工作重点，通过普查工作实践培育一支草原有害生物基层监测预报队伍及适合我区的基层监测工作组织模式。普查工作按照草原面积分配普查经费，按2017年的草原清查数据，东川区草原面109万亩，普查经费20万元，目前经费没到位，外业工作没有启动，普查方案在编制中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区森林病虫害防治检疫站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区森林病虫害防治检疫站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2020年没有政府性基金、国有资本经营预算财政拨款的收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站部门2021年度收入合计250.10万元。其中：财政拨款收入250.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增长51.34%，增长原因是2021年新增项目，东财社〔2021〕6号公岗人员工资0.9万元，东财农〔2021〕74号东川区2021年林业有害生物防治经费20.0万元，东财农〔2021〕43号2021年松材线虫病及其他林业有害生物市级监测点建设专项资金35.0万元，东财农〔2021〕19号2021年天保工程管护专项资金17.0万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站部门2021年度支出合计250.10万元。其中：基本支出177.20万元，占总支出的70.85%；项目支出72.90万元，占总支出的29.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长51.34%，增长原因是2021年新增项目，东财社〔2021〕6号公岗人员工资0.9万元，东财农〔2021〕74号东川区2021年林业有害生物防治经费20.0万元，东财农〔2021〕43号2021年松材线虫病及其他林业有害生物市级监测点建设专项资金35.0万元，东财农〔2021〕19号2021年天保工程管护专项资金17.0万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区森林病虫害防治检疫站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出177.20万元。与上年对比增长7.23%，主要原因是人员职称、薪级变动，导致工资变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出174.31万元，占基本支出的98.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.89万元，占基本支出的1.63%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区森林病虫害防治检疫站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.90万元。与上年对比增长51.34%，增长原因是2021年新增项目，东财社〔2021〕6号公岗人员工资0.9万元，东财农〔2021〕74号东川区2021年林业有害生物防治经费20.0万元，东财农〔2021〕43号2021年松材线虫病及其他林业有害生物市级监测点建设专项资金35.0万元，东财农〔2021〕19号2021年天保工程管护专项资金17.0万元。各项目已按要求完工，并完成实际支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出250.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长51.34%，增长原因是2021年新增项目，东财社〔2021〕6号公岗人员工资0.9万元，东财农〔2021〕74号东川区2021年林业有害生物防治经费20.0万元，东财农〔2021〕43号2021年松材线虫病及其他林业有害生物市级监测点建设专项资金35.0万元，东财农〔2021〕19号2021年天保工程管护专项资金17.0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于事业单位离退休人员工资、公用经费支出、社会保障缴费等，反映离退休管理方面的财务支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出240.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.08%。主要用于单位人员工资及社会保障缴费、森林防火、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.02万元，下降85.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.01万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降5.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是事业单位车改以后，公务用车运行维护费不再作入当年预算，无财政拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.17万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林病虫害防治等相关工作，产生的4接待批次40人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区森林病虫害防治检疫站部门资产总额129.25万元，其中，流动资产22.48万元，固定资产101.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87.29万元，其中固定资产增加30.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53011300432700401111

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2021年度部门决算表2022083112472771