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昆明市东川区法者林场2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区法者林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区法者林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家森林法律法规及省、市有关的林业政策和规章；承担编制林场营林生产发展总体规划和年度计划，拟定林场管理、木材检查工作规范和管理办法，并负责实施。

2.负责林场的林业发展建设，林业生态建设及林业生产的管理。承担林场和木材检查管辖区内的木材检查管理。

3.承担林场营林生产任务和林木种苗生产任务；负责林业生产的质量监督检查和森林病虫害的防治和防疫；承担林场天然林保护工作。

4.负责林场植树造林、封山育林和森林资源的保护；承担生态公益林、商品林建设项目任务。

5.负责做好林场营林生产经营服务和信息管理；承担林场营林生产科技成果实验推广，以及林木种苗的选育、繁育及种苗推广工作。

6.负责林场森林防火和绿化保护、野生动植物保护工作；承担林场水土保持、生态保护、环境保护与检测管理。

7.负责管辖区域内木材、竹材、林产品、野生动、植物及其产品运输管理和稽查工作；检验森林资源出入管辖区域内的运输证件、对违法运输行为按规定给予行政处罚。

8.负责木材检查执法人员的法律法规和业务培训工作；承担木材检查技术服务和统计调度管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.森林防灭火工作方面

法者林场2021年度森林防灭火工作，在上级部门的关心支持下；在成员单位的大力帮助下；在林场全体从业人员的共同努力下，圆满完成了去冬今春森林草原防灭火工作目标任务。

2.森林资源管护工作方面

积极宣传国家森林保护等法律法规。在各林区及人群密集村粘贴《中华人民共和国野生动物保护法》公告。安排护林员加强早晨、晚上等重点时段和野生动物集中分布地的巡查密度，发现非法猎捕，非法收购、出售野生动物等违法行为坚决给予制止并上报。严格禁止非法猎捕野生动物活动，法者林场森林资源得到安全保护。

切实加强森林资源巡护管理。法者林场2021年共有护林员52人，其中常设护林员18人，生态护林员34人。对护林员实行网格化管理，与护林员签订管护协议并明确管护面积和四至界限，签订责任状，确保巡山护林横向到边，纵向到底。为提高护林员管护能力，积极开展护林员培训，提高业务能力。通过各项管护措施的严格落实，2021年法者林场管辖区域内未发生人为破坏森林资源的违法违规问题。

积极推进管护房建设。一是法者林场管护房（扑火队营房）建设项目，2020年法者林场积极争取拆除重建管护房并得到了批复同意，项目建设资金共计108.4万元，目前项目资金80万元，缺口资金28.4万元；该项目于2021年2月动工，现已封顶，正在进行墙体粉刷,预计今年12月30日前完工。二是大厂林区银水箐管护房建设项目项，目建设资金共计35万元，目前项目资金30万元，缺口资金5万元；该项目于2021年3月动工，现主体已经完成。

3.林业有害生物防治工作

松材线虫病春季、秋季普查工作。法者林场于2021年3月—2021年5月开展了春季普查工作，2021年8月起开展秋季普查工作。在普查工作中，法者林场严格按照东川区2021年松材线虫病春季、秋季普查工作方案要求，对取样部位、取样标准、取样数量对标执行。经过普查，发现法者林区有部分华山松出现枯死症状，经过抽取部分枯死松树详查，发现导致松树枯死的原因为华山松木蠹象及东川杂毛虫。此次对法者林区黄土坡、老箐凹子、大梁子2636亩松林，茶厂3446亩，老中山530亩，共计6500亩松林进行全面普查，未发现松材线虫。

病虫害防治工作。法者林场在开展松材线虫病普查工作中发现了法者林区老箐凹子810亩、大梁子345亩华山松出现枯死症状，经调查，华山松枯死原因为华山松木蠹象和东川杂毛虫。法者林场立即采取了化学防治的方式并上报了区林业和草原局。2021年6月30日，东川区林业和草原局指派区森林病虫害防治检疫站对法者林场发生的林业有害生物危害情况进行了调查，给出了调查及防治处理意见，法者林场于2021年9月9日配合森防站采用无人机飞防，对林区内的虫害木进行林间喷雾。

4.营林生产工作方面

持续开展苗圃基地育苗工作，2021年培育华山松地苗10万株、高山松地苗8万株，对原有西康玉兰、滇青钢等苗木进行精心养护管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区法者林场部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区法者林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区法者林场部门2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区法者林场2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区法者林场部门2021年度收入合计514.17万元。其中：财政拨款收入514.17万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增长15.4%，增长原因是2021年新增项目，东财农〔2021〕21号2021年森林防火经费3.0万元，东财预〔2020〕29号扑火队员经费及防火经费补助资金15.1万元，东财农〔2021〕20号2021年生态护林员补助资金32.2万元，东财农〔2021〕19号中央财政林业改革发展管护补助资金3.8万元，东财农〔2020〕131号东川区法者林场野生菌保育促繁示范基地专项资金10.0万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区法者林场部门2021年度支出合计514.17万元。其中：基本支出450.06万元，占总支出的87.53%；项目支出64.11万元，占总支出的12.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长15.4%，增长原因是2021年新增项目，东财农〔2021〕21号2021年森林防火经费3.0万元，东财预〔2020〕29号扑火队员经费及防火经费补助资金15.1万元，东财农〔2021〕20号2021年生态护林员补助资金32.2万元，东财农〔2021〕19号中央财政林业改革发展管护补助资金3.8万元，东财农〔2020〕131号东川区法者林场野生菌保育促繁示范基地专项资金10.0万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区法者林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出450.06万元。与上年对比下降1.03%，主要原因是其个人及家庭原因，调出1人，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出441.26万元，占基本支出的98.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.80万元，占基本支出的1.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区法者林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.11万元。与上年对比增加64.11万元，主要原因2021年新增项目，东财农〔2021〕21号2021年森林防火经费3.0万元，东财预〔2020〕29号扑火队员经费及防火经费补助资金15.1万元，东财农〔2021〕20号2021年生态护林员补助资金32.2万元，东财农〔2021〕19号中央财政林业改革发展管护补助资金3.8万元，东财农〔2020〕131号东川区法者林场野生菌保育促繁示范基地专项资金10.0万元。各项目已完工并形成实际支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区法者林场部门2021年度一般公共预算财政拨款支出504.17万元，占本年支出合计的98.06%。与上年对比增长14.17%，主要原因是2021年新增项目，东财农〔2021〕21号2021年森林防火经费3.0万元，东财预〔2020〕29号扑火队员经费及防火经费补助资金15.1万元，东财农〔2021〕20号2021年生态护林员补助资金32.2万元，东财农〔2021〕19号中央财政林业改革发展管护补助资金3.8万元，东财农〔2020〕131号东川区法者林场野生菌保育促繁示范基地专项资金10.0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于维持单位正常运行支付办公费、水电费、公务接待费、差旅费等费用。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于事业单位离退休人员工资、公用经费支出、社会保障缴费等，反映离退休管理方面的财务支出。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出32.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于森林防火支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出438.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.98%。主要用于单位人员工资及社会保障缴费、森林防火、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区法者林场部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降5.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降5.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步完善和规范事业单位“三公”经费定额标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.53万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.53万元。其中：

国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业相关工作，产生的接待11批次117人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区法者林场部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区法者林场部门资产总额259.27万元，其中，流动资产44.77万元，固定资产213.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66.74万元，其中固定资产增加15.46万元。处置房屋建筑物1000平方米，账面原值20.32万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53011300432700301111

昆明市东川区法者林场2021年度部门决算表20220831122711646