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昆明市东川区新村林场2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区新村林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区新村林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

管理国有林场森林资源，促进林业发展；制定林区森林发展和林地、林木利用规划，经批准后组织实施；植树造林，消灭荒山，逐步调整更新种，提高林区内森林覆盖率；管理、保护林场现有森林资源，预防和制止偷砍盗伐、滥挖乱占、毁林开荒等行为；做好林场内的森林防火工作，组织森林防火的宣传教育，制定森林防火措施，实施森林火灾的预防工作，开展森林防火巡查，批准人员入山和野外用火，组织森林火灾扑救；做好森林病虫害防治工作，保护好林区内的野生动物，植物资源；搞好生态文明建设，发掘生态文化，开发利用生态自然景观等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.森林防火工作

严格落实各项防火措施，实行划片包干、责任到人、确保所有山头地块都有人管、有人看守。通过努力，2021年度新村林场实现零火情。同时，提前谋划做好2021-2022年度防灭火工作，创新性采取化学除草剂清除防火隔离带、道路两侧杂草工作，效果明显。

2.应急队伍建设工作

开展了年度应急知识（安全防范知识）学习教育培训，有序安排队员日常的综合训练，加强队员扑火技能、扑火机具的操作训练，确保防火期到来时拉得出、能战斗。

3.省级国有林场森林资源保护管理年度考核工作

8月份，考核组对新村林场2020年度森林资源数量消长、质量变化和保护管理情况等进行了考核，考核得分102.5分。

4.职工食堂管理工作

做好食堂的正常运转，加强食堂内部管理，确保食品安全。

5.办公楼后勤管理工作

认真做好办公大楼供水、电路、电梯管理和维护，以及周边绿化管护工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区新村林场部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区新村林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区新村林场部门2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。本单位无车编但有车辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区新村林场2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区新村林场部门2021年度收入合计882.67万元。其中：财政拨款收入882.67万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增长26.7%，主要原因是2021年新增项目，东财农〔2021〕35号文件2021年防火工作补助经费21.0万元，东财预〔2020〕29号扑火队员及防火经费32.2万元，东财社〔2021〕6号公益性岗位人员工资2.7万元，东财农〔2021〕20号生态护林员补助20.9万元，东财农〔2020〕131号东川区新村林场云南松林下鸡枞保育促繁示范基地补助资金9.0万元，东财农〔2021〕44号东川区新村林场乔灌草复合绿化及综合利用试验示范基地专项资金14.5万元，东财农〔2021〕19号中央财政林业改革发展管护补助资金4.0万元，东财农〔2021〕19号天保工程管护费16.9万元，东财预〔2021〕21号东川区新村林场2021年坝塘林区管护房建设补助资金30.0万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区新村林场部门2021年度支出合计882.67万元。其中：基本支出731.51万元，占总支出的82.87%；项目支出151.16万元，占总支出的17.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长26.7%，主要原因是2021年新增项目，东财农〔2021〕35号文件2021年防火工作补助经费21.0万元，东财预〔2020〕29号扑火队员及防火经费32.2万元，东财社〔2021〕6号公益性岗位人员工资2.7万元，东财农〔2021〕20号生态护林员补助20.9万元，东财农〔2020〕131号东川区新村林场云南松林下鸡枞保育促繁示范基地补助资金9.0万元，东财农〔2021〕44号东川区新村林场乔灌草复合绿化及综合利用试验示范基地专项资金14.5万元，东财农〔2021〕19号中央财政林业改革发展管护补助资金4.0万元，东财农〔2021〕19号天保工程管护费16.9万元，东财预〔2021〕21号东川区新村林场2021年坝塘林区管护房建设补助资金30.0万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区新村林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出731.51万元。与上年对比增长4.96%，主要原因是人员职称变动，导致相关经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出719.12万元，占基本支出的98.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.39万元，占基本支出的1.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区新村林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151.16万元。与上年对比增长100%，主要原因是2021年新增项目，东财农〔2021〕35号文件2021年防火工作补助经费21.0万元，东财预〔2020〕29号扑火队员及防火经费32.2万元，东财社〔2021〕6号公益性岗位人员工资2.7万元，东财农〔2021〕20号生态护林员补助20.9万元，东财农〔2020〕131号东川区新村林场云南松林下鸡枞保育促繁示范基地补助资金9.0万元，东财农〔2021〕44号东川区新村林场乔灌草复合绿化及综合利用试验示范基地专项资金14.5万元，东财农〔2021〕19号中央财政林业改革发展管护补助资金4.0万元，东财农〔2021〕19号天保工程管护费16.9万元，东财预〔2021〕21号东川区新村林场2021年坝塘林区管护房建设补助资金30.0万元。各项目已按要求完工，并完成实际支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区新村林场部门2021年度一般公共预算财政拨款支出873.64万元，占本年支出合计的98.98%。与上年对比增长26.7%，主要原因是2021年新增项目，东财农〔2021〕35号文件2021年防火工作补助经费21.0万元，东财预〔2020〕29号扑火队员及防火经费32.2万元，东财社〔2021〕6号公益性岗位人员工资2.7万元，东财农〔2021〕20号生态护林员补助20.9万元，东财农〔2020〕131号东川区新村林场云南松林下鸡枞保育促繁示范基地补助资金9.0万元，东财农〔2021〕44号东川区新村林场乔灌草复合绿化及综合利用试验示范基地专项资金14.5万元，东财农〔2021〕19号中央财政林业改革发展管护补助资金4.0万元，东财农〔2021〕19号天保工程管护费16.9万元，东财预〔2021〕21号东川区新村林场2021年坝塘林区管护房建设补助资金30.0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出32.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于林业事业机构、维持单位正常运行支付办公费、水电费、公务接待费、差旅费等费用。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出30.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于事业单位离退休人员工资、公用经费支出、社会保障缴费等，反映退休管理方面的财务支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出20.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于森林防火支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出760.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.03%。主要用于事业单位人员工资及社会保障缴费、森林防火、林业草原防灾减灾等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于森林草原防治减灾支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区新村林场部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.76万元，支出决算为21.76万元，完成预算的2763.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为21.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是工作需要2021年新增项目，东财农〔2021〕35号文件2021年防火工作补助经费21.0万元，用于购买森林消防车。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加21.02万元，增长2,840.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加21.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长2.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作需要，2021年新增项目，东财农〔2021〕35号文件2021年防火工作补助经费21.0万元，用于购买森林消防车。各项目已按要求完工，并完成实际支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.00万元，占96.51%；公务接待费支出0.76万元，占3.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.00万元。其中：

公务用车购置支出21.00万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是森林消防工作需要，购置森林消防车一辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.76万元。其中：

国内接待费支出0.76万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业相关工作，产生的接待11批次、173人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区新村林场部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区新村林场部门资产总额2609.66万元，其中，流动资产71.72万元，固定资产1535.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1002.44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1014.63万元，其中固定资产增加31.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53011300432700201111

昆明市东川区新村林场2021年度部门决算表20220831113018984