监督索引号53011300236100601000

昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局

2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和日常监督检查工作。

2.对公共场所卫生、生活饮用水卫生、公共餐具集中消毒、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

3.对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

4.对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

5.对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

6.对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督；依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为。

7.对中医药（含民族医药）执业活动，中医诊所的坐堂人员资质、科室设置等情况进行监督检查。

8.对计划生育违法违纪案件督查督办。

9.对乡镇卫生计生综合监督执法协管工作进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

10.负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

11.受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

12.开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

13.完成上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.监督检查及行政处罚情况

截至12月15日，共检查公共场所经营单位1899家次，下达卫生监督意见书41份。公共场所共立案查处17件，结案17件；生活饮用水立案查处4件，结案4件；餐饮具集中消毒服务单位立案查处1件，给予警告。监督医疗机构和学校家数541家次（医疗卫生224家次、传染病防治242家次、学校卫生48家次、放射卫生16家、妇幼健康11家），共立案查处违法案件25起。截止12月15日，共计罚款人民币52,500.00元，没收药品、器械108箱。受理群众投诉6起，调查处理结案率100%。

2.生活饮用水监督检查情况

截至12月15日，共检查生活饮用水单位家112家次，其中集中式供水单位75家次、二次供水单位37家次，下达卫生监督意见书13份。

3.餐饮具集中消毒服务单位监督检查情况

截至12月15日，共检查餐消单位13家次，下达卫生监督意见书2份。

4.行政许可情况

截至12月15日，共办理公共场所行政许可194件（新办142件、延续41件、变更11件），生活饮用水6件（新办2件、延续2件、变更2件）。办理《医疗机构执业许可证》校验、延续、新办共212件、变更48件；《放射诊疗许可证》校验5件、新办5件、变更1件；《母婴保健技术服务执业许可证》延续2件、校验6件、变更1件；《母婴保健技术考核合格证书》发放19本，办结率100%。

5.行政执法、文书稽查和信息报送情况

参加市局组织的行政执法案卷自评与交叉互评，稽查人员认真对案卷进行评查，同时准备交叉互评PPT参与评查。1-11月，上报的监督检查工作信息被市局卫生监督信息网采用14篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）；其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局2021年度收入合计305.70万元。其中：财政拨款收入282.34万元，占总收入的92.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23.36万元，占总收入的7.64%。与上年对比增加80.11万元，增长35.00%，主要原因分析是人员经费及公用经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局2021年度支出合计273.81万元。其中：基本支出257.96万元，占总支出的94.21%；项目支出15.85万元，占总支出的5.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加55.94万元，主要原因分析是人员经费、公用经费及项目资金收入增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局正常运转的日常支出257.96万元。与上年对比增加57.76万元，增长29.00%，主要原因分析是晋级升档增资，人员经费及公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出241.71万元，占基本支出的93.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.25万元，占基本支出的6.30%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.85万元。与上年对比减少1.82万元，下降10.00%，主要原因分析是项目资金收入减少、故项目资金支出减少。主要用于开展医疗机构、传染病防治、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生等国家监督抽查和执法监督，进一步提升经营单位卫生管理水平和依法服务的责任意识和守法意识，为全区经济社会发展服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局2021年度一般公共预算财政拨款支出270.06万元，占本年支出合计的98.63%。与上年对比增加56.99万元，主要原因分析是人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局开支行政事业单位离退休经费，主要反映行政事业单位离退休支出。

 9.卫生健康（类）支出264.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.08%。主要用于卫生监督机构支出228.43万元，基本公共卫生服务支出9.88万元、行政运行支出20.99万元、其他卫生健康管理事务支出5.58万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.24万元，支出决算为5.36万元，完成预算的223.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.14万元，完成预算的214.10%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的92.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初无公务用车运行维护费预算数，故超预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.79万元，增长240.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加3.77万元，增长276.47%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长5.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：年初无公务用车运行维护费预算数，故超预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.14万元，占95.86%；公务接待费支出0.22万元，占4.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生监督执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生监督执法培训等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局2021年机关运行经费支出16.25万元，与上年对比增加14.73万元，增长969.08%，主要原因分析是2020年公务交通补贴误放入人员经费，故导致有差异。机关运行经费主要用于开展卫生监督执法工作所需的办公费、差旅费、燃油费等经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局资产总额163.37万元，其中，流动资产46.37万元，固定资产117.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.37万元，其中固定资产增加3.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300236100601111

昆明市东川区卫生和计划生育局综合监督执法局2021年度部门决算表20220831104501646