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昆明市东川区妇幼健康服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区妇幼健康服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区妇幼健康服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼卫生、计划生育的相关政策、技术规范及各项规章制度。

  2.承担辖区内妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育技术服务，开展妇女儿童常见病防治、助产技术服务、婚前医学检查、优生优育、生殖健康、出生缺陷综合干预防治等医疗保健计划生育服务工作。

  3.负责妇幼保健和计划生育服务培训、信息管理、服务质量监测等业务管理工作。

  4.组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、健康教育、监督考核等。负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。

  5.开展预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作并督导检查。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我中心以二级妇幼保健院能力提升为抓手，紧扣“以评促建、以评促改、评建并举、内涵发展”创建思路，建机制、强管理、重落实、增投入、提水平。坚持妇幼卫生工作方针，认真履行妇幼健康公共卫生职能，在巩固成绩的基础上，紧紧围绕省、市、区妇幼健康工作要求，以控制孕产妇、婴幼死亡率为核心目标，以全面实施基本公共卫生、重大公共卫生、关爱妇女儿童健康行动服务项目为主线，不断提高全区妇幼健康服务能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区妇幼健康服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区妇幼健康服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区妇幼健康服务中心2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区妇幼健康服务中心2021年度收入合计2,199.06万元。其中：财政拨款收入1,145.80万元，占总收入的52.10%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,025.43万元（含教育收费0万元），占总收入的46.63%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入27.83万元，占总收入的1.27%。与上年对比，总收入减少677.38万元，其中：财政拨款收入减少644.39万元，主要原因分析是去年收到特别抗疫国债资金800.00万元用于建设业务用房。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区妇幼健康服务中心2021年度支出合计2,582.92万元。其中：基本支出2,255.00万元，占总支出的87.30%；项目支出327.92万元，占总支出的12.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：总支出减少883.63万元，下降25.50%，主要原因分析是去年使用基建国债资金800.00万元用于建设业务用房。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区妇幼健康服务中心正常运转的日常支出2,255.00万元。与上年对比增加198.93万元，增长9.68%，主要原因分析是人员正常增资和建设业务用房相关公用经费的支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,073.53万元，占基本支出的47.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,181.47万元，占基本支出的52.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区妇幼健康服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出327.92万元，与上年对比减少1,082.56万元，主要原因分析是上年有基建国债资金800.00万元用于建设业务用房。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生及妇幼卫生项目支出213.57万元，艾滋病母婴阻断41.43万元，危孕孕产妇儿童抢救补助22.86万元，免费婚前医学检查10万元，公益岗工资2.7万元，高校毕业见习补助6.75万元，住房补贴8.08万元，退休职工生活补助20.88万元，新冠疫情防控经费1.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区妇幼健康服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,222.23万元，占本年支出合计的47.32%。与上年对比减少90.62万元，下降6.90%，主要原因分析是上年度建设业务用房，办公费等公用经费支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出62.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于在职转退休职业年金补交3.53万元，退休职工医保及生活补助54.22万元，高校毕业生就业见习补助2.70万元，退休公用经费2.04万元。

9.卫生健康（类）支出1,159.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.89%。主要用于人员经费及日常公用经费支出872.94万元，项目支出286.8万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区妇幼健康服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.06万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加1.06万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算相等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.06万元。其中：

国内接待费支出1.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人），主要用于日常公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区妇幼健康服务中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因分析是我单位事业单位，不涉及机关运行经费支出项目。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区妇幼健康服务中心资产总额6,783.30万元，其中，流动资产1,473.96万元，固定资产2,195.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,035.37万元，无形资产78.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49.21万元，其中固定资产增加310.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、一般公共预算财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

监督索引号53011300236100701111

昆明市东川区妇幼健康服务中心2021年度部门决算表20220831100354393