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昆明市东川区社会建设综合服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区社会建设综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区社会建设综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.协助做好全区社会建设的总体规划、重要政策和方案。

2.协助做好全区社会建设的总体规划、重大方案、改革举措和政策措施,建立完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制。  

3.协助拟订社会领域社会动员体制机制建设的总体规划和政策措施;协助制订社会治理信息化建设的规划和方案,并配合做好统筹协调、组织实施、统筹推进、协调指导区域化社会治理资源优化整合和共享工作。

4.为全区社会组织和社会工作人才队伍建设工作提供服务,拟订社会工作人才队伍建设的规划和政策措施并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的社会建设工作人才队伍制度和机制。

5.为社会救助管理部门提供居民家庭经济状况核对服务,做好廉租房、经济适用房、最低生活保障、特困供养人员、临时救助等社会救助对象经济状况核对,并出具书面核对报告，管理和维护好居民家庭经济状况核对系统。

6.接收社会捐助，为社会各界捐助提供服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深入推进社会治理工作。强化党建引领，把“社会治理体系和治理能力现代化”教育纳入2021年干部教育培训工作要点；抓好“智慧党建”“红色物业”“党建引领、吹哨报到”“小区党建”“双报到双服务双报告”“我为群众办实事”等工作。全面推行“楼栋长”、“十户长”工作和“百佳示范小区”创建，现有社区“楼栋长”1144人、乡村“十户长”1974人达到了全覆盖。充分发挥村民（居民）代表会议、村民（居民）议事会、理事会等议事协商平台作用，建立民主协商机制，完成区级社会组织培育孵化基地1个，乡镇（街道）社会组织培育孵化基地9个，社会组织到社区备案298个。对全区社会治理亮点经验进行收集，社会治理相关信息被国家级媒体采用6篇；省级媒体采用26篇；市级媒体采用17篇。完成“我家昆明”信息采用15篇。

2.坚持经常性社会捐助和集中性捐助活动相结合，及时解决在社会捐助工作中出现的困难和问题。通过多种形式向社会宣传捐助工作站的名称、地址、方便群众随时捐助。并向咨询的捐款单位或个人进行宣传。

3.居民家庭经济状况核对为社会救助工作提供了科学依据。截止2021年12月，依照核对程序，共核对新增城乡低保对象263户294人 （城市86户88人，农村177户 206人）、在享对象656户1382人进行核对，出具核对报告5989份,其中家庭经济状况信息异常286份。供低保审核、审批部门参考，确实做到“逢进必核”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区社会建设综合服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区社会建设综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区社会建设综合服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年度无项目支出自评，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区社会建设综合服务中心2021年度收入合计139.00万元。其中：财政拨款收入138.16万元，占总收入的99.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.84万元，占总收入的0.60%。与上年对比减少19.78万元，下降12.45%，主要原因是工作人员张金福、刘忠福、杨正洪调出本单位，人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区社会建设综合服务中心2021年度支出合计139.22万元。其中：基本支出139.22万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少22.54万元，下降13.93%，主要原因是工作人员张金福、刘忠福、杨正红调出本单位，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区社会建设综合服务中心正常运转的日常支出139.22万元。与上年对比减少22.54万元，下降13.93%，主要原因是工作人员张金福、刘忠福、杨正洪调出本单位，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出136.22万元，占基本支出的97.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.00万元，占基本支出的2.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区社会建设综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出138.38万元，占本年支出合计的99.40%。与上年对比减少21.94万元，下降13.68%，主要原因是3名工作人员调出相应人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出138.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于事业单位离退休支出1.30万元、社会福利事业单位137.08万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.19万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年昆明市东川区社会建设综合服务中心无公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，主要原因是昆明市东川区社会建设综合服务中心是昆明市东川区民政局下属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区社会建设综合服务中心资产总额68.03万元，其中，流动资产51.94万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产16.09万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.05万元，其中固定资产减少28.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值28.07万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

根据东编发〔2021〕11号文件规定，昆明市东川区社会建设综合服务中心为昆明市东川区民政局所属公益一类事业单位，加挂昆明市东川区居民家庭经济状况核对中心牌子。为2021年新增单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300231400201111

昆明市东川区社会建设综合服务中心2021年度部门决算表20220829093408652