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昆明市东川区民政局机关2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区民政局机关概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区民政局机关概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区民政局机关是东川区政府主管社会行政事务的职能部门，负责贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区民政事业发展规划和年度工作计划，拟定民政工作政策和规章并组织实施和监督检查。

1.贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区民政事业发展规划和年度工作计划，拟定民政工作政策和规章并组织实施和监督检查。      

2.负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督工作。  

3.承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员的救助工作。

4.指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会的民主选举、民主管理和民主监督工作；负责村（居）务公开、基层民主建设和基层政权建设工作。

5.负责全区行政区划调整的调研工作；负责需报市政府研究审定的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移报批工作；负责行政区域界线的管理和维护，调处边界纠纷；负责地名档案资料的收集管理工作；负责区划地名工作；承办勘界事宜；负责全区重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6.贯彻执行国家和省、市关于婚姻管理的政策，

7.贯彻执行国家和省、市关于殡葬管理的政策、服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；负责全区养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

9.贯彻执行国家和省、市关于残疾人权益保护的政策，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.负责全区儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持兜底保障政策与乡村振兴有效衔接。强化预警监测，加强风险防范和动态跟踪管理，抓实低保专项治理，确保“脱贫不稳定”人员得到有效保障。截止2021年12月，共有低保对象27247户41640人，其中：城市低保11099户19587人；农村低保16148户22053人；特困供养1165户1189人。累计发放社会救助金522511人次24,794.35万元，其中城市低保239878人次13,156.93万元；农村低保268612人次10,185.01万元，特困供养14021人次1,452.41万元；发放春节慰问金454.57万元；实施临时救助3681人次，发放临时救助金1,297.62万元。

2.推进社会福利事业稳步发展。一是大力发展老年服务事业。积极推进 “15分钟居家养老服务圈” 建设，投资350万元，建成区级失能照护中心护理型床位158张，投资75.6万元在铜都、碧谷开展90户家庭养老床位建设，投资30万元新建桥北、沙坝社区老年幸福食堂，投资499万，用于城乡居家养老服务设施新建及提升改造，为乡镇敬老院配置护理型床位750张，配置率达到85%以上。二是未成年保障力度进一步加强。规范收养登记，2021年办理社会家庭收养登记9起，全年预计发放基本生活补助费164.4万元，切实保障孤儿基本生活。三是加强和改善基本社会服务。2021年，共救助125人，认真开展“寒冬送温暖”专项救助，救助服务水平有效提升。加强婚姻管理，开展法律法规和政策宣传1291次，治理减少早婚早育人数104人，办理结婚登记1569对，离婚登记516对。完善和落实残疾人生活困难补贴和重度残疾人护理补贴制度，共发放补贴1,154.59万元。

3.殡葬改革取得阶段性成效。自2020年12月1日启动殡葬改革以来，不断加强殡葬政策宣传，加强公益性公墓建设，落实惠民殡葬政策，保障人民群众基本殡葬服务需求。截止12月31日，全区累计亡故2492人（含国家允许遗体可不火化的十种少数民族32人），累计火化2391具遗体；骨灰入公墓安葬1785盒，寄存殡仪馆606盒，实现“三个100%”，稳步推进16个农村公益性公墓建设，不断完善殡葬服务设施，不断改进服务质量，殡葬改革取得了阶段性成效。

4.深入推进社会治理工作。强化党建引领，把“社会治理体系和治理能力现代化”教育纳入2021年干部教育培训工作要点；抓好“智慧党建”“红色物业”“党建引领、吹哨报到”“小区党建”“双报到双服务双报告”“我为群众办实事”等工作。全面推行“楼栋长”、“十户长”工作和“百佳示范小区”创建，现有社区“楼栋长”1144人、乡村“十户长”1974人达到了全覆盖。充分发挥村民（居民）代表会议、村民（居民）议事会、理事会等议事协商平台作用，建立民主协商机制，完成区级社会组织培育孵化基地1个，乡镇（街道）社会组织培育孵化基地9个，社会组织到社区备案298个。对全区社会治理亮点经验进行收集，社会治理相关信息被国家级媒体采用6篇；省级媒体采用26篇；市级媒体采用17篇。完成“我家昆明”信息采用15篇（任务数10篇）。

5.抓好基层政权建设工作。圆满完成了138个村（社区）“两委”集中换届选举，实现“一肩挑”137个，村（社区）“两委”成员，大专及以上学历329人，35岁及以下307人，真正实现年龄学历“一降一升”，稳步推进27个整体易地搬迁村延期换届工作。进一步规范村（居）务公开，全覆盖开展村（居）务公开和民主管理检查指导，进一步完善村规民约（社区公约）。

6.加强社会组织和地名管理。扎实做好新增道路和新增小区命名审批工作，截止12月，新增道路命名12条，新增小区命名1件，新增街路牌94套，新增门牌号6件。完成地名普查档案归档工作，整理文书类档案141条，成果类档案41条，业务类档案91条，其他类32条。稳步推进《东川地名志》编纂工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区民政局机关2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区民政局机关

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区民政局机关2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制4人），事业编制11人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员10人（含参公管理事业人员2人）为未独立核算事业单位昆明市东川区婚姻登记处工作人员4人、昆明市东川区居民家庭经济状况核对中心4人、昆明市东川区殡葬管理所2人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区民政局机关2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区民政局机关2021年度收入合计29,410.56万元。其中：财政拨款收入29,375.32万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入35.24万元，占总收入的0.12%。与上年对比减少3,897.80万元，下降11.70%，主要原因是：一是2021年实行国库集中支付，彩票公益金、临时救助等专项资金通过资金二次分配至项目实施部门，账务处理不在民政局，故专项资金收入减少；二是其他收入减少较多的原因为2020年非同级财政拨款收入减少较大。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区民政局机关2021年度支出合计29,889.29万元。其中：基本支出732.96万元，占总支出的2.45%；项目支出29,156.33万元，占总支出的97.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,419.07万元，下降10.26%。主要原因是：一是2021年实行国库集中支付，彩票公益金、临时救助等专项资金通过资金二次分配至项目实施部门，账务处理不在民政局，故专项资金支出减少；二是非同级财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区民政局机关正常运转的日常支出732.96万元。与上年对比增加162.64万元，主要原因是未独立核算二级事业单位昆明市东川区殡葬管理所、昆明市东川区居民家庭经济状况核对中心、昆明市东川区婚姻登记处工作人员10人并入民政局机关核算，人员经费支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出657.47万元，占基本支出的89.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.50万元，占基本支出的10.30%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,156.33万元。与上年对比减少5,944.53万元，下降16.93%，主要原因是2021年实行国库集中支付，彩票公益金、临时救助等专项资金通过资金二次分配至项目实施部门，账务处理不在民政局，故专项资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况为:民政事务管理支出600.77万元、行政事业单位养老支出4.37万元、就业补助6.70万元、社会福利支出1,096.50万元、残疾人事业支出1,262.35万元、最低生活保障支出23,234.16万元、临时救助支出145.05万元、特困人员救助供养支出1,338.91万元、其他生活救助支出359.58万元、老龄卫生健康事务支出245.88万元、彩票公益金安排的支出862.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区民政局机关2021年度一般公共预算财政拨款支出28,978.79万元，占本年支出合计的96.95%。与上年对比减少5,836.92万元，主要原因分析2021年实行国库集中支付，彩票公益金、临时救助等专项资金通过资金二次分配至项目实施部门，账务处理不在民政局，故专项资金支出减少较多。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出28,732.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.15%。主要用于民政事务管理支出1,115.53万元、行政事业单位离退休支出44.02万元、就业补助支出6.70万元、抚恤支出16.38万元、社会福利支出1,210.23万元、残疾人事业支出1,262.35万元、最低生活保障支出23,234.16万元、临时救助支出145.05万元、特困人员救助供养支出1,338.91万元、其他生活救助359.58万元。

9.卫生健康（类）支出245.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于老龄卫生健康事务支出245.88万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区民政局机关2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.65万元，支出决算为2.64万元，完成预算的160%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为2.14万元，完成预算的187.71%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的97.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是是城乡低保要求新增人员必须80%入户核查；二是殡葬改革工作启动后公务用车频次增加；三是公务用车老化，车辆维修成本高。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.68万元，下降20.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.71万元，下降24.78%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长4.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照厉行节约，严控“三公”支出的要求，“三公”经费支出逐年递减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占81.02%；公务接待费支出0.50万元，占18.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.14万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展民政工作发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.50万元。其中：

国内接待费支出0.50万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区民政局机关2021年机关运行经费支出42.41万元，与上年对比减少1.04万元，主要原因是2021年村社区培训经费减少，故支出较上年有所下降。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、车辆运行费、公务接待费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区民政局机关资产总额3,041.86万元，其中，流动资产36.56万元，固定资产3,004.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,098.42万元，其中固定资产增加2,468.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额95.00万元，其中：政府采购货物支出95.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额95.00万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区民政局机关无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300231400101111

昆明市东川区民政局机关2021年度部门决算表20220825025704714