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昆明市东川区第一小学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，小学学业水平检测及相关社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在完成义务教育的基础上，加强学校软件及硬件建设，使学生得到全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区第一小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区第一小学2021年末实有人员编制108人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制108人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员108人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员54人。其中：离休0人，退休54人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区第一小学部门2021年度收入合计2,099.70万元。其中：财政拨款收入2,094.38万元，占总收入的99.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；政府性基金收入4.92万元, 占总收入的0.23%;其他收入0.39万元，占总收入的0.02%。

2020年度收入合计1944.19万元。2021年收入比2020年增加了155.51万元，增长8%，主要原因是2021年度增加空岗教师5人，以及教师工资调整。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区第一小学部门2021年度支出合计2162.36万元。其中：基本支出1924.41万元，占总支出的89.00%；项目支出237.95万元，占总支出的11.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

昆明市东川区第一小学部门2020年度支出合计1,918.64万元， 2021年支出比2020年增加243.72万元，增张12.70%，主要原因是2021年度增加空岗教师5人，教育以及教师工资调整都增加了支出。

（一）基本支出情况

昆明市东川区第一小学部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1781.02万元，2021年度用于保障昆明市东川区第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出1924.41万元。主要原因是薪级工资增加等工资调标，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,917.91万元，占基本支出的99.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.50万元，占基本支出的0.34%。2021年比2020年基本支出增加了143.39万元，增长8.05%。主要是工资调整、社会保障支出、养老支出增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137.62万元。2021年度用于保障昆明市东川区第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出237.95万元。与上年对比增加了100.33万元，增长72.90%，是因为普通教育、一般公共服务及其他支出等项目经费支出增加了。

1.一般公共服务支出10.3万元，主要用于小学教室照明造；

2.教育支出213.38万元，用于办公耗材支出、学生贫困补助和营养餐补助，学校安全保障；

3.农林水支出0.048万元，用于扶贫；

4.其他支出14.22万元，用于发展足球体育。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区第一小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出19,06.66万元，2021年度一般公共预算财政拨款支出2142.15万元，占本年支出合计的99.07%。与上年对比增加235.49万元，增长12.35%，主要是工资福利支出、商品和服务支出增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。；主要用于人大事务及其他宣传事务支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 5.教育（类）支出1847.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.99%。主要用于教师的基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障费等

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出

 8.社会保障和就业（类）支出77.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于退休教师的医疗保障费及退休活动费等。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区第一小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位无此相关支出

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

昆明市东川区第一小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与预算比，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是：本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数均为0.00万元。

 与决算比，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位2021年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区第一小学部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增减为0，主要原因为“本单位属于事业单位，2021年无机关运行经费”。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市东川区第一小学部门资产总额17374104元，其中，流动资产938634.91元，固定资产9388511.35元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产11092000.00元，其他资产0.00元截。至2021年12月31日，昆明市东川区第一小学部门资产总额21028998.37元，其中，流动资产100,700.02 元，固定资产9,836,298.35 元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资11,092,000.00 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加365.49万元，其中固定资产增加44.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产40项，账面原值19.74万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额57.9527万元，其中：政府采购货物支出57.9527万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300136001601111

附件：昆明市东川区2021年度第一小学决算公开表