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昆明市东川区农业技术推广中心2021年度决算

目录

第一部分  昆明市东川区农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

制定农业技术推广计划并组织实施;组织农业技术的专业培训;提供农业技术、信息服务；负责农业技术的试验、示范和推广应用；基层推广机构业务指导；物化技术的推广应用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在上级部门的领导和指导下，以促进粮食稳定发展和农民持续增收为目标，以主要粮食作物为重点，以稳粮调结构为主线，以绿色高质高效为动力，以农民增收为根本出发点，提高科技覆盖率，确保粮食安全生产。

1.大力推进绿色高质高效创建

（1）实施“东川大洋芋”绿色高质高效创建示范样板1100亩，其中百亩核心区101亩，千亩展示片999亩，测产验收结果为：百亩核心区平均亩产1356.5千克，千亩展示片平均亩产1218.4千克，加权平均亩产为1231.1千克，产值为4300元（平均亩产商品薯700千克，按5元/千克计算，非商品薯400千克，按2元/千克计算），与非项目区亩产值1800元（青薯9号亩产2135.8千克，平均亩产商品薯1500千克。

（2）实施玉米绿色高质高效创建，完成核心样板2129亩，辐射带动面积18000亩，分别是拖布卡10000亩（青贮玉米300亩），阿旺镇11129亩（百亩核心129亩、千亩展示2000亩、青贮玉米700亩）。测产验收结果为：百亩核心区753.1公斤/亩，千亩展示700.5公斤/亩，万亩示范653.9公斤/亩，加权平均659.2公斤/亩；青贮玉米自测结果为：百亩核心区4586公斤/亩，千亩展示3998公斤/亩，平均产量为4056公斤/亩。

（3）实施水稻绿色高质高效项目，完成核心样板2818亩，辐射带动面积10982亩。测产验收结果为：百亩核心区平均单产774.8千克，千亩展示区平均单产737.3千克，万亩示范区平均单产635.6千克，加权平均产量657千克/亩。

2.巩固提升优质稻米基地及米线原料基地建设。基地示范片采取精选良种、旱育稀植、精确定量栽培、科学施肥、全程机械化技术、绿色防控等技术措施。

3.大力推进“东川大洋芋”基地建设。“开花薯1号”原原种繁育2.8万粒，繁育原原种种薯5亩，平均亩产750千克，共繁育原种种薯3750公斤，将用于2022年一级种种薯繁殖。

4.抓实“两减少”措施。完成草地贪夜蛾等病虫害防治1100余亩，安装太阳能杀虫灯22盏，性诱剂678套，低毒低残留农药防治4200亩，精准配方施肥示范1660亩。

5.2021年冬春鲜食马铃薯绿色高质高效项目。项目核心样板种植鲜食马铃薯100亩，辐射带动500亩。引进子弟土豆片厂，形成订单农业，解决老百姓销售难问题，示范种植云薯304加工型品种70亩，其余种植东川大洋芋开花薯1号。目前正在加紧苗期管理。

6.耕地轮作制度试点项目。2021年实施耕地轮作制度试点项目32559.96亩。

7．高标准农田土壤改良项目。该项目安排在东川区二街道一镇六个村实施。绿肥种植6249亩。土壤深耕深松1000亩。

8.小杂粮绿色高质高效创建项目。完成小杂粮绿色高质高效创建2片1200亩，完成小杂粮品种区域试验2个，参试品种11个，分别于10月25日、26日完成播种。

9. 完成粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作。

10.抓实新品种新技术引进试验示范。

（1）马铃薯试验示范。完成冬季马铃薯新品系选育，供试品系10个;完成昆明市农科院（东川点）春季马铃薯新品系选育评价试验二个；完成2021年马铃薯春播16个品种比较示范；进行马铃薯地方特色品种示范；完成31个品种品比试验，主要参与完成省级不同生态区对马铃薯食味品质的影响品比试验3个，参试品种共31个。

（2）水稻新品种试验示范。水稻新品种参试品种5个，分别为pr23、pr25、傣象小软米、傣香、昆粳17；黑米品种自主试验，参试品种3个，分别为云科粳6号、云科粳7号、云谷1号，云谷1号为对照；旱稻引种试验，在阿旺镇阿旺村实施旱稻引种试验示范,引进新品种5个，旱香2号、大白谷红米、扎尼、啊给夹、镰刀谷。

（3）玉米新品种试验示范。玉米新品种试验示范10个：在海拔1496米乌龙镇店房村安排种植，品种为：隆白1号、会玉336、隆玉1708、迪玉2号、迪玉3号、迪玉401、迪玉501、水金玉8号、五谷8170、北玉1521。

11.积极主动参与乡村振兴工作。农技中心派出驻村队员2名，分赴2个村开展乡村振兴工作，为全区乡村振兴工作做出积极贡献。

12.认真开展农业技术培训。重点对“东川大洋芋”种植技术规范、优质稻米基地建设、米线原料基地全程机械化技术、玉米绿色高质高效创建、东川区耕地轮作制度试点项目产业技能培训, 共培训6800余人次，发放培训资料10000余份。通过采取集中培训、实地示范、悬挂标语等形式，让参训农户提高了种植技术，为项目的顺利实施提供了坚强保障。

13.认真开展扫黑除恶工作。以“黑恶必打、坑农必除、除恶务尽”为原则，进一步提高全体职工对涉黑涉恶的认识和防范，组织开展了形式丰富多样的扫黑除恶宣传工作，结合本职工作在下乡过程中向农户发放《扫黑除恶集中专项斗争应知应会知识》小册子、等宣传资料，扩大宣传范围，发放各种宣传资料500余份，对是否存在强霸耕地等情况进行摸排，均未发现涉黑涉恶相关线索。

14.认真开展疫情防控工作。

疫情防控期间，严格按照疫情指挥部的要求，做好单位消毒和职工个人防范，扫码进出入。落实在职职工及退休职工外出、外来人员，健康等相关情况，要求全体职工全天候关注局QQ群，本单位QQ群、按时上报疫情工作，并配合物业公司排查单位辖区内住户外出情况和外来人员的健康码和行程码。

15.认真开展“节能减排”活动。

通过“绿水青山、节能增效”为主题的节能宣传周活动和“绿色低碳，全面小康”全国低碳日的活动、倡导节能低碳新生活，携手共建美好家园为主题的公共机构节能宣传周的活动，使广大职工进一步认识节约能源、提高能效的重要性，并在醒目位置粘贴“节约用电”、“节约用水”、“节约用纸、双面打印”等标志。

16.加强党史学习教育，不断强化政治引领。

（1）组织学习。组织党员学习习近平《论中国共产党历史》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》）等四本指定书目和云南、昆明百年党史学习，全体在职党员撰写了党史学习个人心得体会；组织党员职工观看和学习了习近平总书记在“七一”建党节庆祝中国共产党成立100周年讲话；组织党员职工学习了党的理论知识和党的路线、方针、政策。参加了5月21日，区委宣讲团宣讲党史学习教育，6月25日，农业农村局建党100周年表彰活动；5月24日至6月30日，每周参加单位组织的两次晨读。通过学习，党员职工对党史学习教育有了更加深刻的认识和了解，提高了自身的综合素质。

（2）开展“传承红色基因•弘扬奋斗精神”学习体验活动。2021年6月10日组织了事业第一党支部党员干部职工，到拖布卡镇树桔村红军渡长征纪念馆现场参观——“传承红色基因•弘扬奋斗精神”学习体验活动。

（3）开展党史学习教育专题组织生活会

通过学习教育、谈心谈话、征求意见、自我剖析、查找问题，全体在职撰写了党史学习教育对照检查材料和个人发言提纲，于7月20日召开了事业第一党支部党史学习教育专题组织生活会。

（4）加强“互联网+党建”，做好“智慧党建”工作运用云岭先锋、QQ群、微信群、学习强国等“智慧党建”平台，组织线上线下学习、党务公开、党员积分、会议通知、观看电教片等，不断规范了党内政治生活，推进了党支部的规范化建设。

（5）强化廉洁教育，推进党风廉政建设。认真抓好党员干部廉洁自律。认真贯彻《廉洁准则》和中央八项规定等党纪党规，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，签订了《东川区农业农村局2021年落实党风廉政建设责任书》和《2021年基层党建工作目标考核责任书》，落实党风廉政建设各项责任分工。组织干部职工学习党纪党规，有计划、有步骤地对党员干部进行理想信念、职业道德、法律法规、党纪政纪和党性党风教育，构筑思想道德防线和法纪防线。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区农业技术推广中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区农业技术推广中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区农业技术推广中心2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区农业技术推广中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有项目收入，也没有项目安排的支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农业技术推广中心2021年度收入合计1,128.95万元。其中：财政拨款收入1,105.98万元，占总收入的97.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.97万元，占总收入的2.03%。

2020年度收入合计836.19万元。其中：财政拨款收入594.01万元，占总收入的71.04%；其他收入242.18万元，占总收入的28.96%。与上年对比增加292.76万元，主要原因是单位实施项目专项资金增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农业技术推广中心2021年度支出合计1,174.53万元。其中：基本支出653.61万元，占总支出的55.65%；项目支出520.92万元，占总支出的44.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2020年支出合计779.21万元。其中：基本支出661.19万元，占总支出的84.85%；项目支出118.02万元，占总支出的15.15%；与上年对比增加395.32，主要原因是单位实施项目专项资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出653.61万元。与上年661.19万元对比减少7.58万元，主要原因是在职转退休人员3人等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出633.76万元，占基本支出的96.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.85万元，占基本支出的3.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出520.92万元。与上年118.02万元对比增加402.9万元，主要原因是2021年实施以下四个项目。

1.科技增粮项目支出138.58万元；

      2.“东川大洋芋”地理标志农产品保护工程项目支出180.07万元；

3.高标准农田建设项目支出149.12万元；

4.固投和农业项目管理支出2.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农业技术推广中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,105.98万元，占本年支出合计的94.16%。与上年594.01万元对比增加511.97万元，主要原因是单位实施项目专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出24.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于伤残抚恤1.54万元和退休人员社保缴费8.7万元及退休生员生活补助14.1万元。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出1,081.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.80%。主要用于工资和福利支出572.66万元，商品服务支出9.48万元，对个人和家庭的补助1.63万元，项目支出497.87万元。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区农业技术推广中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.66万元，支出决算为7.36万元，完成预算的1115%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.14万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是有车2辆没有车编，为实施2021年科技增粮、高标准农田建设、“东川大洋芋”地理工程保护等项目，产生的车辆运行燃油费、过路费及修理费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年2.29万元增加5.07万元，增长221%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.16万元，增长261%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.14万元，占97.06%；公务接待费支出0.22万元，占2.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2021年实施科技增粮、高标准农田建设、“东川大洋芋”地理工程保护等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年科科增粮项目市级专家测产验收工作产生的接待，批次3次，共34人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农业技术推广中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增减0%，主要原因分析：昆明市东川区农业技术推广中心是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区农业技术推广中心资产总额528.61万元，其中，流动资产68.04万元，固定资产321.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程125.22万元，无形资产5.25万元，其他资产9万元（具体内容详见附表）。与上年399.62万元相比，本年资产总额增加128.99万元，其中固定资产增加9.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额141.85万元，其中：政府采购货物支出141.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

东川区农业技术推广中心2021年无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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