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昆明市东川区铜都中心学校部门2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区铜都中心学校部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区铜都中心学校部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。以及与小学学历教育相关的社会服务。完成教育教学工作任务，抓住教育均衡发展的锲机，提高教育教学水平，将铜都中心学校的教育教学推上一个新台阶。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订铜都中心学校事业发展规划、年度计划并组织实施。
2.负责管理所属学校基础教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调所属学校有关教育方面的工作；负责教育教学常规的检查和督促。
3.指导所属学校教育改革、教育科学研究，以提升教育教学质量为核心，促进教育高质量发展，抓好教师培训和突出骨干的学科带头作用。

4.负责提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。
5.编制好中心学校教育经费的预决算，加强对学校及幼儿园教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理,提高教育投资效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区铜都中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

1.昆明市东川区铜都中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区铜都中心学校部门2021年末实有人员编制235人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制235人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员235人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人，。

离退休人员221人。其中：离休0人，退休221人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区铜都中心学校部门政府性基金收入3万元，使用政府性基金安排的支出3万元，用于文化事业的彩票公益金支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区铜都中心学校部门2021年度收入合计5723.53万元。其中：财政拨款收入5635.88万元，占总收入的98.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入87.65万元，占总收入的1.53%。与上年对比收入合计减少3597.38万元，其中财政拨款收入减少3175.36万元，其他收入减少425.02万元.主要原因是铜都街道析置为铜都街道和碧谷街道，铜都中心学校划分铜都都中心学校和碧谷中心学校，拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区铜都中心学校部门2021年度支出合计5763.13万元。其中：基本支出4809.2万元，占总支出的83.45%；项目支出953.93万元，占总支出的16.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出合计减少3544.93万元，其中：基本支出减少3163.22万元，项目支出减少381.71万元。主要原因是铜都街道析置为铜都街道和碧谷街道，铜都中心学校划分铜都都中心学校和碧谷中心学校，支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于昆明市东川区铜都中心学校部门正常运转的日常支出4809.2万元。与上年对比支出合计减少3544.93万元，主要原因是铜都街道析置为铜都街道和碧谷街道，铜都中心学校划分铜都中心学校和碧谷中心学校，支出减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4784.94万元，占基本支出的99.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.26万元，占基本支出的0.5%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区铜都中心学校部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出953.93万元。与上年对比减少381.71万元，主要原因是铜都街道析置为铜都街道和碧谷街道，铜都中心学校划分铜都中心学校和碧谷中心学校，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况义务教育阶段营养改善计划资金支出251.4万元，公用经费支出275.4万元，学前教育发展资金80.47万元。三类人员支出87.6万元，乡村教师生活补助支出34.65万元，农林水（类）支出63.01万元，特殊教育发展专项市级资金支出20万元，义务教育家庭经济困难生补助支出45.98万元，2021年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金、乡村少年宫等支出95.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区铜都中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5667.86万元，占本年支出合计的98.35%。与上年对比减少3126.68万元，主要原因主要原因是铜都街道析置为铜都街道和碧谷街道，铜都中心学校划分铜都中心学校和碧谷中心学校，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%。主要用于创建全省文明城市工作项目补助资金；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出5259.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.30%。主要用于人员经费、日常公用经费、学生生活补助支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出408.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于退休费、退休生活补助、死亡抚恤、伤残抚恤等支出；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0.001万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.000018%。主要用于森林管护资金。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出63.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于教育脱贫和义教公用经费支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%。主要用于乡村少年宫支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区铜都中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元。完成预算的100%；其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.23万元；完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆正进行报废，年久老化，没有使用，但产生了保险等费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.73万元，下降76.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.73万元，下降76.04%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.23万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于昆明市东川区铜都中心学校（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区铜都中心学校部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增减情况为无变化，原因是学校属于事业单位不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区铜都中心学校部门资产总额4604.84万元，其中，流动资产38.56万元，固定资产4311.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产255.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4536.63万元，其中固定资产减少4275.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋905平方米，账面原值6万元，实现资产使用收入1.5万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额44.49万元，其中：政府采购货物支出44.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得收入。

经营收入：指事业单位在开展专业业务活动及辅助活动取得之外开展非独立核算经营活动取得收入。

监督索引号53011300136000601111

附件：东川区铜都中心学校2021年度部门决算表