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昆明市东川区第三中学2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区第三中学部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，开展初、高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务，积极推进教育改革和创新及优化教育的发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

昆明市东川区第三中学为贯彻市委市政府和昆明市教育体育局关于教育脱贫的决策部署，依托昆明市第三中学教育集团，积极引进先进的教学思想和教育理念，形成学校自己的办学思想和育人管理模式，与昆明市第三中学教育集团内其他学校实现教育资源共享，人才交流。2021年实现第二届招生，现有两个年级10个教学班，按照既定目标完成了相关的教学任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区第三中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市东川区第三中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区第三中学2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。其他人员6人，主要是保安3人，宿管员3人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区第三中学部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支

出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区第三中学2021年度收入合计710.55万元。其中：财政拨款收入685.25万元，占总收入的96.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入25.3万元（含教育收费25.3万元），占总收入的3.56%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加552.39万元，增长349.26%，其中：财政拨款收入增加550.55万元；上级补助收入0万元；事业收入增加18.46万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入减少16.61万元。主要原因是昆明市东川区第三中学上一年度刚成立，2020年8月才纳入财务核算，核算月数共5个月，资金相对较少，而2021年核算共计12个月，收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区第三中学2021年度支出合计711.55万元。其中：基本支出604.61万元，占总支出的84.97%；项目支出106.94万元，占总支出的15.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出合计增加554.57万元，增加了353.27%。其中：基本支出463.06万元；项目支出91.51万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。主要原因是昆明市东川区第三中学上一年度刚成立，2020年8月才纳入财务核算，核算月数共5个月，资金相对较少，而2021年核算共计12个月，支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区第三中学正常运转的日常支出604.61万元。与上年对比正常运转的日常支出增加463.06万元，比上年增加327.14%，主要原因昆明市东川区第三中学上一年度刚成立，2020年8月才纳入财务核算，核算月数共5个月，资金相对较少，而2021年核算共计12个月，支出大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出578.95万元，占基本支出的95.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.66万元，占基本支出的4.24%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区第三中学事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.94万元。与上年对比增加91.5万元，增长592.61%。主要原因是昆明市东川区第三中学上一年度刚成立，2020年8月才纳入财务核算，核算月数共5个月，专项业务资金相对较少，而2021年核算共计12个月，支出大幅增加。具体项目开支及开展工作情况：商品服务支出34.63万元，主要用于学校日常办公费、水费、电费、培训费、修缮费等费用支出；对个人和家庭补助支出72.31万元，主要用于普通高中学生补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区第三中学2021年度一般公共预算财政拨款支出685.07万元，占本年支出合计的96.3%。与上年对比增加550.37万元，增长408.59%。主要原因是昆明市东川区第三中学上一年度刚成立，2020年8月才纳入财务核算，核算月数共5个月，一般公共预算财政拨款资金相对较少，而2021年核算共计12个月，支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于项目支出0.5万元，其中：商品服务支出0.5万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出684.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.93%。主要用于基本支出579.31万元，占教育类支出的84.6%，其中：人员经费支出578.95万元；公用经费0.36万元。项目支出105.26万元，占教育类支出的15.4%，其中：商品服务支出34.13万元；对个人和家庭补助71.14万元：普通高中学生资助35.14万元、银龄计划支出36万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区第三中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区第三中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增减情况为无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区第三中学资产总额51.45万元，其中，流动资产5.45万元，固定资产45.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.26万元，其中固定资产增加9.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300136002401111

附件：东川区2021年度昆明市东川区第三中学决算表