监督索引号53011300432600301000

昆明市东川区农业机械技术推广站2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区农业机械技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区农业机械技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与制定本区农机技术推广规划，并组织实施，组织农机技术的专业培训；提供农机技术、信息服务；对确定推广的农机技术进行试验、示范；指导乡级农机技术推广部门和农机专业户进行农机技术推广活动。

农机技术推广规范拟定，推广计划编写；农机技术新课题的确定；农机技术储备；新型农机具和新技术引进、试验、示范和推广；基层推广机构业务指导；农机技术培训和信息服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农机购置补贴工作开展及指标完成情况

（1）深入开展农机购置补贴政策宣传。一是充分利用农村赶集日深入农村集市开展集中宣传；二是充分利用开展技术指导的有利时机深入田间地头开展农机购置补贴政策宣传；三是充分利用开展高素质农民（农机大户）以及农机技术培训时机开展农机购置补贴政策宣传。全年共发放农机购置补贴政策宣传资料2000余份，通过宣传工作的深入开展，努力让更多从事农业生产的个人和农业生产经营组织享受到农机购置补贴惠农政策。

（2）严格落实补贴机具核验工作。严格按照“谁核实、谁签字、谁负责”的原则开展补贴机具核验工作，认真落实现场核实“三合影”工作，努力把好源头关。

（3）积极抓好补贴资金兑付工作。积极配合财政抓好补贴资金兑付工作，努力在时限内兑付补贴资金。

截至11月3日，东川区共完成农机购置补贴资金18.3万元，完成下达指标任务的107%，共兑付资金14.5万元，兑付率85%，推广享受补贴的机具57台（套）：其中微耕机37台、拖拉机3台、铡草机7台、揉丝机4台、水稻联合收割机1台、旋耕机1台、组合米机1台、打捆机1台、田园管理机1台、饲（草）料粉碎机1台，受益户54户。

2.抓好农业机械试验示范推广工作

（1）抓好青贮玉米机械化收获试验示范工作。引进青饲料收获机2台，在阿旺镇小营村和岩头村开展青贮玉米机械化收获技术试验示范，取得了一定成效，为推进全区青贮玉米机械化收获奠定基础。

（2）抓好玉米机械化收获试验示范工作。引进小型玉米收获机2台，在小江区域开展玉米机械化收获试验示范，取得了一定实效，为下步推进玉米机收工作奠定基础。

（3）抓好大蒜机播试验工作。引进小型大蒜播种机2台，在小江区域开展试验示范，努力寻求适宜东川作业的大蒜播种机械，为推进大蒜机械化播种而努力。

3.积极开展农机技术宣传培训工作

为切实加强农机技术宣传培训工作，2021年主要采取集中宣传培训、组织现场观摩、现场宣传讲解等形式开展农机技术宣传培训工作，截至11月3日，共宣传培训农机技术人员903人次，圆满完成上级下达的任务指标。

4.抓好农机深松补贴工作

为进一步提升耕地质量，严格按照相关要求落实好农机深松补贴的宣传、核实及资金兑付等工作，截至11月3日，共完成农机深松补贴面积578亩，补贴资金1.7万元。

5.全面抓好农作物秸秆禁烧和秸秆综合利用工作

（1）建立和完善制度。制定了《东川区农作物秸秆综合利用与禁烧工作方案》，明确了区、镇（街道）职责、重点工作及任务，努力压实责任。

（2）抓好秸秆资源普查工作。

按照秸秆资源台帐建设相关要求，对全区6镇2街道22个村440户开展了秸秆资源抽查普查工作，对全区64家养殖企业（合作社）秸秆利用情况开展了普查工作，根据要求，结合东川实际，综合分析，从普查的440户中选择120户录入秸秆资源系统，将普查的64家养殖企业（合作社）中55家有秸秆利用的养殖企业（合作社）录入秸秆资源系统。通过系统自动分析，测算出全区2020年农作物秸秆综合利用率，2020年东川区农作物秸秆综合利用率为88.7%,圆满完成上级下达指标任务。

（3）积极抓好秸秆禁烧宣传工作

一是充分利用深入田间地头时机开展秸秆禁烧宣传工作；二是深入农村集市开展秸秆禁烧工作。发放秸秆禁烧宣传资料1000余份。

（4）抓好秸秆综合利用宣传推广工作

为全面推进秸秆综合利用工作，努力完成上级下达的秸秆综合利用指标任务，结合东川实际，以加大养殖业发展为重点，大力宣传推广秸秆饲料化利用，以发展大蒜产业为重点大力宣传秸秆覆盖还田利用技术，全面推进秸秆资源化利用技术，努力确保全区秸秆综合利用率稳步增长。

6.抓好扫黑除恶工作

一是抓好扫黑除恶宣传工作，积极深入一线开展农机领域扫黑除恶宣传工作；二是积极开展扫黑除恶线索摸排工作。发放农机领域扫黑除恶宣传资料300余份。

7.主要成效

一是青贮玉米机械化技术试验示范取得进展，机械化技术的应用将进一步促进养殖企业（合作社）、种养殖大户及农提升作业效率，促进民节本增收，助力乡村产业振兴。二是农机购置补贴政策的落实，让广大农业企业（合作社）、农民享受到了实实在在的实惠，除了惠民还进一步推进了农业机械化、农业现代化发展。三是秸秆饲料化利用的全面推进和秸秆覆盖还田技术的应用有力的推进了全区秸秆资源化利用，在提升耕地质量和降低秸秆禁烧等方面具有实质性作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区农业机械技术推广站2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：全额事业单位1个。

1、昆明市东川区农业机械技术推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区农业机械技术推广站2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区农业机械技术推广站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农业机械技术推广站2021年度收入合计368.07万元。其中：财政拨款收入347.49万元，占总收入的94.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.58万元，占总收入的5.59%。与上年对比减少24.54万元，减少的主要原因是参与执行项目减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农业机械技术推广站2021年度支出合计371.87万元。其中：基本支出348.09万元，占总支出的93.61%；项目支出23.78万元，占总支出的6.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少22.44万元，减少的主要原因是参与执行项目减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区农业机械技术推广站机构正常运转的日常支出348.09万元。与上年对比减少7.41万元，主要原因分析：因为人员变动，所以经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出341.42万元，占基本支出的98.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.66万元，占基本支出的1.91%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区农业机械技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.78万元。与上年对比减少15.03万元 ，主要原因分析：因为参与执行项目减少，所以用以专项业务的工作经费支出减少。具体项目开支情况为：新机具新技术试验示范项目2.93万元，秸秆还田项目2.93万元，市站青贮玉米项目4.45万元，拖拉机驾驶技能培训项目1.98万元，2020年农机化发展与购置补贴项目3.00万元，2020年农机培训项目3.50万元，2020年新机具新技术试验示范资金0.49万元，2021年省级农机化发展与购置补贴资金1.5万元，2021年第二批省级农机化发展与购置补贴资金3.00万元，项目已全部实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农业机械技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出347.49万元，占本年支出合计的93.44%。与上年对比增加21.03万元，主要原因分析：人员相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出12.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于对个人和家庭的补助11.69万元，商品服务支出0.72万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出335.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.43%。主要用于工资和福利支出319.65万元，商品服务支出5.94万元，项目支出9.48万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区农业机械技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.42万元，完成预算的116.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的116.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是执行市级下达的项目，增加了接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.74万元，下降80.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.89万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长56.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆运行维护费从执行项目经费中支出，减少车辆运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.42万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。原因说明：因单位未实行公车改革，单位原有小轿车2辆，培训用拖拉机2辆，无车编，故有车辆保有量但无汽车运行维护费。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级相关单位到我单位检查指导工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农业机械技术推广站2021年机关运行经费支出0万元。与上年对比，增减变动为0%。主要原因分析：昆明市东川区农业机械技术推广站是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区农业机械技术推广站资产总额886.24万元，其中，流动资产2.83万元，固定资产58.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产825.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.09万元，其中固定资产增加2.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，昆明市东川区农业机械技术推广站政府采购支出总额7.27万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区农业机械技术推广站2021年无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300432600301111

昆明市东川区农业机械技术推广站2021年决算公开表 20220830102717222