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昆明市东川区教育科学研究所2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区教育科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区教育科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区教育科学研究所主要职能：研究中小幼职教教材教学，促进基础教育发展。以及组织教材教学研究及管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年昆明市东川区教育科学研究所继续组建东川区教育学科核心团队，提升教师队伍整体素质。以分学科核心教师团队为引领的教育教学实践活动，并在全区中小学广泛开展，通过开展学术研究、教学示范和培育基地学校，充分发挥核心教师团队的作用，培养一批具有良好师德修养、先进教育理念、厚实专业素养、扎实教研能力的骨干教师队伍。使学科核心团队成为优秀教师培养的发源地、优秀青年教师的集聚地和未来名师的孵化地，从而有效带动我区教师队伍整体素质的提升。 年度教科研工作有的放矢，服务一线教师结合区域实际，收集整理中、高考信息，科学指导学校中、高考备考。大力提倡草根研究，为教师的专业成长搭建平台。加强质量监控，及时发布质量分析报告，指导学校教学工作，加强课型专题研究，提高教育教学效率。实行点、面结合，送教下乡，培优晒课树示范。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区教育科学研究所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市东川区教育科学研究所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区教育科学研究所2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区教育科学研究所2021年度收入合计318.60万元。其中：财政拨款收入318.60万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加42.69万元，其中“20502 普通教育”增加16.62万元，用于增加人员工资支出；“20509 教育费附加安排的支出”增加1.28万元，用于教师培训费用支出；“20805 行政事业单位养老支出”增加24.27万元，用于单位退休职工住房补贴等支出；“20803 抚恤”增加0.52万元，用于单位工作伤残职工提高补助标准支出。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区教育科学研究所2021年度支出合计318.60万元。其中：基本支出317.24万元，占总支出的99.57%；项目支出1.36万元，占总支出的0.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加42.69万元，其中“20502 普通教育”增加16.62万元，用于增加人员工资支出；“20509 教育费附加安排的支出”增加1.28万元，用于教师培训费用支出；“20805 行政事业单位养老支出”增加24.27万元，用于单位退休职工住房补贴等支出；“20803 抚恤”增加0.52万元，用于单位因工作伤残职工提高补助标准支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于昆明市东川区教育科学研究所机构正常运转的日常支出317.24万元。与上年对比增加41.33万元，主要是因为2021年对比2020年增加职工人数3人。单位基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出275.54万元，占基本支出的86.86%；社会保障和就业支出41.70万元，占基本支出的13.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障教育科学研究所组织教师培训工作的经费支出1.36万元。与上年对比增加1.28万元，2020年项目支出主要是由东川一小调入的区级骨干教师1人，经费0.08万元；2021年骨干教师经费终止，增加用于组织全区教师培训活动工作的经费1.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区教育科学研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出318.60万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增42.77万元，对比上年主要是增加职工3人，相应的工资支出增加，增加退休职工住房补贴支出3.44万元，增加教师培训经费1.36万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出276.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.91%。主要用于单位职工工资福利支出及机构正常运转经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出41.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。主要用于单位离退休职工退休生活补助及住房补贴支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区教育科学研究所与预算比，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是：本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数均为0.00万元。

 与决算比，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位2021年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区教育科学研究所部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区教育科学研究所资产总额10.93万元，其中，流动资产3.36万元，固定资产中的其他固定资产7.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.47万元，其中固定资产增加1.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300136002001111

附件：东川区教育科学研究所2021年度部门决算表