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昆明市东川区文化和旅游局（本级）

2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全区性文化艺术活动，指导全区文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）管理、指导文艺事业，指导、组织艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、组织推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

（9）统筹规划文体产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体产业和旅游产业融合发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，对相关案件进行督查督办，维护市场秩序。

（12）管理、指导文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（13）负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化单位与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实专业人才有关服务工作。

（14）统筹和协调开展文体旅游活动和品牌赛事。

（15）负责文化和旅游行业的安全生产监管工作。

（16）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.市对区考核目标。

（1）旅游收入增长率目标尚未下达。截至9月30日，完成旅游人数140万人次，完成旅游收入50856万元。

（2）新增规上文化企业1户。前期到添锦儿童乐园公司、诚信设计院、新娇彩印公司进行了调研，目前暂无能达到入库条件的文化企业，没有达到目标。

（3）公共文化服务项目完成率90%。由于受疫情影响，公共文化服务项目从线下转为线上开展，线上活动共开展诗词品读14期、公益云展馆22期、文艺慕课28期、儿童小剧场5期、庆祝中国共产党成立100周年图片展2期，同时各级公共文化服务场所认真履行了免费开放职责。完成率最终由市文旅局根据公共文化服务项目开展情况进行认定。

2.区级经济指标文化产业工作。

（1）文化、体育和娱乐业营业收入增速15%。目前在库文化、体育和娱乐业企业为昆明旺鑫文化传播有限公司，2021年1—9月营业收入415万，增速53%。完成目标任务。

（2）文化、体育和娱乐业工资总额增速10%。2021年1—3季度工资总额72万，增速41%。完成目标任务。

3.重点项目完成情况

（1）东川大峡谷运动康养旅游度假区。现正推进东川小江城区段河道治理项目、东川河砂产业基地、“滇铜古道”特色街区项目3个子项目。目前主要推进“滇铜古道”特色街区项目：住宅项目1#楼1层模板加固完成50%，2#楼2层模板加固完成80%，3#楼2层顶板模板完成80%，4#楼2层放线完成，5#楼筏板钢筋安装绑扎完成50%，7#楼1层钢筋竖向焊接完成，9#及10#楼筏板混凝土浇筑，11#楼筏板钢筋绑扎完成，模板完成50%；售楼部大厅石材粘贴完成80%，大厅天花乳胶漆完成，水池地砖完成90%；办公区内墙腻子完成60%，铝合金窗框安装完成。

（2）东川格勒湖旅游区。完成水下基础设施工程。正推进商业街区的钢筋制作安装、电器及照明工程，水上乐园土建施工，新水旅居小镇的土方开挖及外运、钢筋制作安装。

（3）东川区添锦儿童游乐园。已建成并投入运营。

4.重点工作完成情况

（1）全力推进红土地旅游区、格勒湖旅游区、乌蒙巅峰运动公园、东川大峡谷运动康养旅游度假区、小清河—雪岭等文化旅游开发项目建设。

（2）积极创建乡村旅游示范村。以东川区旅游资源较为丰富的村庄为重点，加快完善乡村旅游基础设施，积极推进省级旅游名村申报工作，今年拖布卡镇格勒村已成功申报为省级旅游名村。有效衔接乡村振兴，积极推进乡村旅游产业发展。针对东川区十一个乡村旅游示范村品牌创建，成立了专家评审组深入研究、科学分析、拟定评审方案对大石头村、花沟村、坝塘村、李子沟村、箐口村、洒海村、田坝村等八个旅游项目开发方案进行专业评审，进一步促进乡村旅游发展。现已完成李子沟、花沟村旅游名村创建工作，2021年计划完成箐口村创建工作；计划完成格勒旅游名村创建工作；准备红土地镇花沟村、碧谷街道李子沟村国家级旅游名村申报工作。

（3）脱贫攻坚工作。组建文化振兴业务工作组，由全体班子成员带头，共下派9人负责开展全区149个涉农行政村（社区）进行文化振兴规划的编制工作。召开了干部回乡规划文化振兴工作推进会并开展了专题培训，组织市区两级专家队伍对文化振兴专项方案进行市县两级联审，目前已完成149个村的初稿联审，待进一步修改完善。

5.招商引资工作分解交办任务。

（1）截至目前，完成省外内资申报2亿元，完成目标任务2.5亿元的81%。完成市外内资完成数2.2亿元。完成目标任务2.5亿元的87%。

（2）配合第五区招商突破组项目引进、开工、投产2个，分别为昆明市东川区格莱美文化娱乐有限公司+格莱美量贩KTV项目，云南铜岭牯牛汽车贸易有限公司+铜岭牯牛汽车体验店项目。

6.营商环境分解交办任务。

（1）完成云南省政务服务平台事项梳理及要素完善工作，政务服务事项100%进驻政务服务大厅，全程网办率达100%，承诺事项压缩比达91%。

（2）认真落实“亲清”政商关系服务员制度，并按照有关要求完成亲清政商入企走访10余次，收集意见建议6条，解决企业诉求6条。同时，配合完成“互联网+政务服务、信用体系建设、公共服务满意度等工作。

7.区2021年50项重点工作计划。

（1）打造东起路民俗美食文化特色街、九寰休闲文化创意集市2个“夜间经济特色示范街区”。正在开展前期调研，已多次对接广告公司，并拟定初步实施方案。

（2）完成《东川区旅游业高质量发展六年行动计划（2020-2025）》、《东川区“十四五”文化旅游发展专项规划》。

（3）抓好红土地景区景观资源抢救性保护提升工作。积极对接红土地镇，配合昆明美地峻山旅游开发有限公司，针对红土地景区景观退化、撂荒、私搭乱建、管理不到位等问题进行全面的清理整治，消除一切破坏景区的行为，开展景区环境综合整治、规范乡村旅游发展、引导农民复耕复种、引导撂荒土地流转经营、推动撂荒土地纳入高标准农田建设等工作。

（4）推出一批精品旅游线路，激活“周末经济”，持续打造“20度的冬天”旅游品牌。一是举办了东川区旅游精品线路新闻推荐会，主要推荐了三条精品旅游线路，一条红色旅游精品线路，在“文旅东川”“东川发布”等平台联合推送；二是包装设计了“精品自驾旅游线路”、“山水柔情精品旅游线路”“色彩缤纷精品旅游线路”“红色精品旅游线路”、“吃货、东川懂你”美食线路，并通过网络、微信、报纸等媒介进行有效宣传；三是与云南世博集团汽车旅游公司、昆明任我行国际旅行社合作，依托东川底蕴深厚的红色文化、丰富的资源优势，以云南省71条省级党史学习教育体验线路为基础，新推出一条“探寻红色东川，感悟铜都文化”为主题的精品旅游线路，本条线路以树桔红军渡和脱贫攻坚成果为主线，穿插万人探矿、铜都工艺、农耕等文化，通过红军长征渡江伟大战略及革命精神和中国共产党脱贫攻坚全面胜利的深刻体验，映射出不同时期中国共产党相同的初心使命。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区文化和旅游局（本级）

2.昆明市东川区艺术工作室

其中昆明市东川区艺术工作室未独立核算，并入昆明市东川区文化和旅游局（本级）进行核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门没有政府性基金预算财政拨款的收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门2021年度收入合计2,103.14万元。其中：财政拨款收入1,958.18万元，占总收入的93.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入144.96万元，占总收入的6.89%。与上年对比减少了1970.15万元，主要原因是项目减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门2021年度支出合计3,248.87万元。其中：基本支出633.18万元，占总支出的19.49%；项目支出2,615.69万元，占总支出的80.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加466.77万元，主要原因是工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出633.18万元。与上年对比增加23.74万元，主要原因是各项工作任务增加，经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出606.49万元，占基本支出的95.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.70万元，占基本支出的4.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区文化和旅游局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,615.69万元。与上年对比增加443.04万元,主要原因是项目完工资金支出增多。其中：一般公共服务支出51万元，文化旅游体育与传媒支出2561.85万元，社会保障和就业支出2.83万元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出51万元主要用于招商引资工作、文化宣传活动开展等方面的支出；文化旅游体育与传媒支出2561.85万元主要用于基层公共文化服务、非遗、文化文物、旅游工作方面的支出；社会保障和就业支出2.83万元主要用于公益性岗位人员支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,097.03万元，占本年支出合计的95.33%。与上年对比增加926.45万元，主要原因是人员（工资等）经费、项目经费均比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出431.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.95%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,561.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.72%。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

 8.社会保障和就业（类）支出103.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于对个人和家庭的补助；

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.38万元，支出决算为0.46万元，完成预算的121%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的121%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是业务工作增加，经费支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.46万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.46万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是业务工作增加，经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.46万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化旅游、招商引资等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门2021年机关运行经费支出26.70万元，与上年对比减少3.44万元,主要原因是厉行节约，经费支出减少。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出，其中办公费4.12万元，印刷费0.06万元，咨询费0.74万元，手续费0.08万元，邮电费1.95万元，差旅费1.03万元，维修（护）费0.82万元，招待费0.05万元，工会经费1.52万元，福利费0.6万元，其他交通费用15.73元。。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区文化和旅游局（本级）部门资产总额1358.68万元，其中，流动资产337.06万元，固定资产719.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产302.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1120.6万元，其中固定资产增加40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区艺术工作室未独立核算，并入昆明市东川区文化和旅游局（本级）进行核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300135900101111

昆明市东川区文化和旅游局（本级）表20220830105445178