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昆明市东川区旅游服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区旅游服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区旅游服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为本辖区旅游行业服务提供保障服务。负责本辖区旅游法律法规、规章的宣传培训，受理有关旅游投诉、举报，提交上级主管部门调査处理。指导旅游景区的开发建设工作，旅游企业、从业人员的培训和等级考核工作，旅游行业市场信息的监控和管理等相关服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．红土地、乌蒙巅峰运动公园基础设施项目:该项目为2020年成功申报中央资金项目，总资金为2000万元，其中红土地基础设施建设项目1000万元，乌蒙巅峰运动公园基础设施建设项目1000万元，为规范资金使用，扎实推进项目建设，我局明确2名项目负责人，严格按照中央资金使用程序和规定，推进项目前期工作，争取尽早开工推进项目建设。目前该项目已经全部完工，目前正处于初步验收后进行局部整改，待整改完毕后将组织工程参建单位进行竣工验收并结算工程尾款。

2．旅游厕所建设项目：2020年东川区共新建了7座3A旅游厕所，共计投入补助资金210万。具体为红土地老龙树旅游厕所、阿旺镇汽车运动公园旅游厕所、碧谷街道大江牧业旅游厕所、拖布卡镇新店房村旅游厕所、碧谷街道景兴森林庄园旅游厕所、汤丹镇洒海村旅游厕所、铜都街道野牛村旅游厕所。目前已全部竣工，2021年申报了3座3A旅游厕所，每座补助资金30万元。目前已完成图纸设计，合同鉴定。其中：木树朗村旅游厕所主体已完工，人民公园、乌龙半坡村旅游厕所正在施工，省、市补助资金已到位，并且已经支付给施工方50％的资金。预计今年11月30日前可以竣工，12月中旬进行验收并投入使用。

3．加强景区疫情防控。随着疫情得到有效控制，按照文化和旅游部资源开发司印发的《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南》，以及省、市关于景区恢复开放的工作要求，及时制定并印发了《东川区关于做好旅游景区（点）恢复开放疫情防控工作的通知》、《东川区景区、景点新冠肺炎疫情应急预案》，明确了开放式景区、封闭式景点的开放流程、疫情防控工作重点、游客防疫措施、应急处理程序等，同时，加大各景区（点）的疫情防控检查，有效指导各景区（点）在做好疫情防控工作的基础上逐步有序开放。

4．做好旅行社服务网点的疫情防控。加强对旅行社服务网点的监督检查，指导各旅行社服务网点按照国家、省、市疫情防控工作要求做好各项疫情防控工作，严禁各旅行社组织团队游客进行跨省、出境旅游或经营“机票+酒店”相关旅游产品。

5．全力做好高风险地区游客服务保障工作。为妥善做好高风险地区滞留在昆游客安置工作，积极协调明确了东川区小新街社区碧兴大酒店为安置酒店，明确了酒店安置工作流程，确保做好滞留游客的服务保障和疫情防控工作，2021年以来该酒店未安置滞留游客，目前该酒店处于备有状态。

6．抓旅游统计，按时上报旅游数据

按照省、市全域旅游统计要求和新的统计办法，牵头各乡镇（街道）、各景区（点）及相关统计单位，做好每月旅游人数和旅游收入的统计上报工作，以及节假日的每日旅游数据统计、市场分析等工作。截止12月，完成游客数140.7万人次，同比增长61.7%。完成综合收入50856.4万元，同比增长55.8%。完成乡村旅游人数48.2万人，同比增长31.5%。旅游收入1.8亿元，同比增长45%。

7．抓旅游安全，优化旅游市场环境

一是强化旅游安全监管。根据东川区旅游行业实际情况，拟定了东川区涉旅企业消防和食品安全承诺书、旅行社安全目标责任书、旅行社诚信经营承诺书、旅游行业安全目标考核责任书等，并与相关企业进行签订。二是积极开展安全大检查行动，联合区市场监督管理局、区交运局等部门，采取突击检查、随机抽查等多种方式，对东川区景区景、点旅行社、重点旅游接待企业进行安全大检查，对大检查发现的每一项安全隐患，督促相关企业严格落实整改责任，制定整改措施，及时进行整改。

8．抓诚信体系，提升旅游服务质量

为建立涉旅诚信评价长效机制，全面提升旅游品质，按照昆明市诚信体系专业评价工作的相关要求，于2020年制定了《东川区涉旅经营户诚信评价工作实施方案》，2021年继续进一步明确了各单位关于开展涉旅企业诚信评价的工作任务和工作责任。2021年以来东川区在2020年的基础上继续完成应参评的专业性评价涉旅企业1423家，主要涉及餐饮业、住宿业、租赁汽车业、零售业、景区景点、娱乐企业，该工作已于2021年9月底完成。

9．抓宣传营销，提升旅游知名度

结合东川区旅游特色，对旅游资源、历史文化、旅游产品、民俗文化等编辑整理，包装设计了7条精品自驾旅游线路、2条精品旅游线路、1条红色旅游线路、1条美食线路，2条乡村旅游线路、1条驼峰航线线路。召开了新闻发布会，并通过网络、微信、报纸等媒介，对东川区旅游景点，旅游线路等进行了有效宣传，充分展现我区文化旅游特色，进一步提升了东川的知名度、美誉度和影响力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区旅游服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市东川区旅游服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区旅游服务中心部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区旅游服务中心部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市东川区旅游服务中心部门没有政府性基金预算财政拨款的收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区旅游服务中心部门2021年度收入合计99.22万元。其中：财政拨款收入99.22万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加15.53万元，主要原因是人员（工资）等经费、项目经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区旅游服务中心部门2021年度支出合计99.22万元。其中：基本支出78.85万元，占总支出的79.47%；项目支出20.38万元，占总支出的20.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加15.53万元，主要原因是人员（工资）等经费、项目经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区旅游服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出78.85万元。与上年对比减少4.84万元，主要原因是人员变动，经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出77.19万元，占基本支出的97.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.66万元，占基本支出的2.10%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区旅游服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.38万元。与上年对比增加20.38万元，主要原因是上一年没有项目支出。其中：文化旅游体育与传媒支出20.38万元。具体项目开支及开展工作情况：文化旅游体育与传媒支出20.8万元主要用于旅游宣传制作等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区旅游服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出99.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加15.53万元，主要原因是人员（工资）等经费、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出78.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.47%。主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.53%。主要用于旅游工作。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区旅游服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.11万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，经费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区旅游服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区旅游服务中心部门资产总额0.4万元，其中，流动资产0万元，固定资产0.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆XX辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53011300135900201111

昆明市东川区旅游服务中心表20220830103029383