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昆明市东川区第三小学2021年度部门决算

目录

第一部分   昆明市东川区第三小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 昆明市东川区第三小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展以及与小学学历教育相关的社会服务。2021年继续完成以上教育教学工作任务，整合各项教学资源，加强学校规范化、精细化管理，提高教育教学水平。规划、协调指导学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导教育综合改革均衡发展工作。按照管理权限负责本校课程设置的检查和督促；统筹协调和争取社会力量办学。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍：贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订东川区第三小学事业发展规划、年度计划并组织实施。负责管理学校基础教育、特殊教育工作，指导、协调学校有关教育方面的工作；负责教育教学常规的检查和督促。指导学校教育改革、教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高，抓好教师培训和突出骨干的学科带头作用。负责提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。编制好学校教育经费的预决算，加强对学校教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区第三小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.其他事业单位：昆明市东川区第三小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区第三小学2021年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员104人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区第三小学部门2021年度收入合计2,051.86万元。其中：财政拨款收入2,046.75万元，占总收入的99.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.10万元，占总收入的0.25%。

与2020年对比，总收入增加255.99万元，增幅为14.25%，其中财政拨款收入2046.75万元，增加280.39万元，增幅为15.87%，2021年的财政拨款收入中基本支出1807.05万元，比2020年的1628.65万元增加178.40万元，增幅为10.95%。主要原因是：2021年1月起19名教职工晋升上一级岗位，102名教职工薪级增加一档，8月调入空岗竞聘教师7人，9月新增免费师范生2人，由于教职工数增加造成工资福利支出增加，相应社会保障费用随之增加；

2021的财政拨款收入中项目支出比2020年增加111.58万元，增幅为81.09%,主要原因是：退休教师生活补助由非同级收入支出转为项目支出，增加上级部门拨发的护眼灯项目、一体机更换项目等专项资金。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区第三小学2021年度支出合计2,081.43万元。其中：基本支出1,807.05万元，占总支出的86.82%；项目支出274.38万元，占总支出的13.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与2020年对比，总支出增加305.74万元，增幅为17.22%。其中基本支出增加178.40万元，增幅为10.95%,主要原因是：2021年1月起19名教职工晋升上一级岗位，102名教职工薪级增加一档，8月调入空岗竞聘教师7人，9月新增免费师范生2人。教职工数增加导致工资福利支出及相应社会保障费用的增加；项目支出增加127.34万元，增幅为86.60%，主要原因是：2010199其他人大事务支出9.70万元，为中小学校教室照明标准化建设等措施有效保护学生视力专项资金，用于建设护眼灯标准化教室10间；2013299其他组织事务支出0.50万元，东川区乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费，用于支付党员教师培训费；2013399其他宣传事务支出0.30万元，昆明市东川区第三小学创建全省文明城市工作项目补助资金，用于支付创文工作办公费；2080502退休教师生活补助因为财政支付方式改变，2021年8-12月由其他应付款收入支出转为项目支出，共支出20.88万元；2050299其他普通教育支出专职保安人员工资专项资金10.80万元，用于支付保安人员工资；2050299其他普通教育支出东川三小2021年义务教育营养改善计划专项补助资金50.27万元，用于支付学生营养餐。2050299其他普通教育支出用于贫困生生活补助16.75万元；2050299其他普通教育支出基础教育改善学校办学条件补助资金14.70万元，用于购买希活触控一体机6台；2050299其他普通教育支出城乡义务教育学校公用经费用于支付办公设备购置3.44万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区第三小学正常运转的日常支出1,807.05万元。与2020年1628.65万元对比，增加178.40万元，增幅为10.95%，主要原因是：2021年1月起19名教职工晋升上一级岗位，102名教职工薪级增加一档，8月调入空岗竞聘教师7人，9月新增免费师范生2人，由于教职工数增加造成工资福利支出增加，相应社会保障费用随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,804.28万元，占基本支出的99.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.77万元，占基本支出的0.15%。（人均0.03万元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区第三小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274.38万元。与2020年对比增加127.34万元，增幅为86.60%，主要原因是：2010199其他人大事务支出9.70万元，为中小学校教室照明标准化建设等措施有效保护学生视力专项资金，用于建设护眼灯标准化教室10间；2013299其他组织事务支出0.50万元，东川区乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费，用于支付党员教师培训费；2013399其他宣传事务支出0.30万元，昆明市东川区第三小学创建全省文明城市工作项目补助资金，用于支付创文工作办公费；2080502退休教师生活补助因为财政支付方式改变，2021年8-12月由其他应付款收入支出转为项目支出，共支出20.88万元；2050299其他普通教育支出专职保安人员工资专项资金10.80万元，用于支付保安人员工资；2050299其他普通教育支出东川三小2021年义务教育营养改善计划专项补助资金50.27万元，用于支付学生营养餐。2050299其他普通教育支出用于贫困生生活补助16.75万元；2050299其他普通教育支出基础教育改善学校办学条件补助资金14.70万元，用于购买希活触控一体机6台；2050299其他普通教育支出城乡义务教育学校公用经费用于支付办公设备购置3.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区第三小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,056.25万元，占本年支出合计的98.79%。与2020年对比，增加289.98万元，增幅为16.42%,其中基本支出增加178.40万元，增幅为10.95%，项目支出增加111.58万元，增幅为81.09%，主要原因是：2021年1月起19名教职工晋升上一级岗位，102名教职工薪级增加一档，8月调入空岗竞聘教师7人，9月新增免费师范生2人，由于教职工数增加造成工资福利支出增加，相应社会保障费用随之增加；退休教师生活补助由非同级收入支出转为项目支出，增加上级部门拨发的护眼灯项目、一体机更换项目等专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于其他人大事务支出学生教室护眼灯项目9.70万元，其他组织事务支出0.50万元，其他宣传事务支出0.30万元，主要用于教师培训和校园文化建设。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出1,997.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.12%。工资福利支出1776.78万元，商品服务支出108.67万元，对个人和家庭的补助67.64万元，资本性支出（办公设备购置）43.93万元。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出48.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于支付退休教师的基本医疗保险和公务员医疗补助13.36万元，办公费1.98万元，伤残抚恤1.23万元 ，生活补助32.16万元。

 9.卫生健康（类）支出00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。0

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区第三小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。与预算比，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是：本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数均为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。与决算比，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位2021年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区第三小学2021年机关运行经费支出0万元。与2020年对比，增加0万元，增幅为0.00%。与预算比，2021年度机关运行经费支出决算数等于预算数，主要原因是：本单位2021年度机关运行经费年初预算数及年末决算支出数均为0万元。
   与决算比，2021年度机关运行经费支出决算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位2021年度及上年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区第三小学资产总额2933.59万元，其中，流动资产10.76万元，固定资产1593.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1328.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57.86万元，其中固定资产增加57.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额41.92万元，其中：政府采购货物支出41.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300136001801111

附件：东川区2021年度昆明市东川区第三小学决算表