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昆明市东川区第二小学2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区第二小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区第二小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.部门职能。教书育人，培养出高质量的学生。2.东川区第二小学属于东川区教育局下的二级单位，是全额拨款的事业单位，实行独立核算。下设教务处、教科室、总务处等13个科室。领导职数和内设机构学校为公益一类。我校领导职数：领导正职2人，领导副职4人，实有校长、书记各一人，副校长3人，副书记1人，工会主席1人。内设机构有教务处、师训处、教具处、德育处、总务处、办公室、大队部、信息处、骨干教师处、教科室、考核处，中层领导有每个科室一人。4.人员编制，其中管理岗位0人，专业技术岗位114人，工勤技能岗位1人，实有教职工115人。5.负责铜都街道办事处部分小学阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

东川区第二小学占地面积6777.34平方米，有学生1823名，教师115名，共有36个教学班。学校重点工作：（一）校园安全，因地制宜（二）养成教育，家校共育（三）深化改革，量化积分（四）落实课程，整体推进（五）师训重实效，走特色路（六）完善活动，关心职工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区第二小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区第二小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区第二小学部门2021年末实有人员编制115人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制115人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员124人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

昆明市东川区第二小学2021年度无国有资本经营收入，无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

昆明市东川区第二小学2021年度无“三公”经费预算及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区第二小学部门2021年度收入合计2,142.90万元。其中：财政拨款收入2,141.66万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.24万元，占总收入的0.06%。2020年度收入合计1,991.62万元,与上年对比收入增加151.28万元,主要是教师岗位工资、薪级工资收入增长。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区第二小学部门2021年度支出合计2,201.28万元。其中：基本支出1,924.09万元，占总支出的87.41%；项目支出277.20万元，占总支出的12.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计1,955.32万元。与上年对比支出增加245.96万元，主要是教师岗位工资、薪级工资增长，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区第二小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,924.09万元。2020年年度支出合计1,955.32万元，与上年对比节省支出31.23万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,923.27万元，占基本支出的99.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.81万元，占基本支出的0.04%。主要是退休人员增多，单位人员减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区第二小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277.20万元。2021年用于专项业务工作的经费支出277.20万元。本单位2021年度用于专项业务工作的经费年初预算数及年末决算支出数均为277.20万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办公费支出146.607万元，用于开展教育教学工作。

2.印刷费支出1.69万元，用于开展教育教学工作。

3.手续费支出0.003万元，用于业务办理工作。

4.水费支出1.62万元，用于学校用水支出。

5.电费支出4.36万元，用于学校用电支出。

6.差旅费支出7.62万元，用于学校差旅工作。

7.维修费支出3.25万元，用于学校设施设备维修工作。

8.培训费支出25.42万元，用于教师培训学习工作。

9.劳务费支出18万元，用于三类人员工资支出。

10.工会经费支出2.45万元，用于工会活动支出。

11.宣传费支出0.3万元，用于学校宣传工作。

12.退休费支出26.88万元，用于保障离退休人员管理工作。

13.生活补助支出10.80万元，用于保障离退休人员管理工作。

14.助学金17.04万元，用于学生资助工作。

15.奖励金5万元，用于教育教学奖励。

16.抚恤金支出6.16万元，用于遗属补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区第二小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,178.54万元，占本年支出合计的98.97%。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,950.1万元。与上年对比增加228.44万元。主要是人员工资的岗位工资、薪级工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，主要用于学生护眼灯款。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出2,088.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.87%。主要用于2021年增加薪级工资，岗位工资，晋级教师职称工资。主要用于教职工的基本工资538.08万元，津贴补贴254.73万元，奖金154.31万元，绩效工资418.32万元，基本养老保险缴费177.87万元，基本医疗保险122.63万元，职业年金19.19万元，公务员医疗补助59.71万元，其他社会保障缴费3.23万元，住房公积金支出141.89万元，对个人和家庭的补助支出33.31万元，生活补助2.76万元。审批和服务支出0.81万元。项目支出277.20万元，占总支出的12.59%；主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、生活补助费、劳务费。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8. 社会保障和就业（类）支出79.69万元，主要用于退休人员基本养老保险缴费60.28万元，退休人员职业年金缴纳6.49万元，死亡抚恤12万元，在职伤残抚恤0.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区第二小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。与预算比，昆明市东川区第二小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是：本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数均为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。与决算比，昆明市东川区第二小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位2021年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区第二小学2021年机关运行经费支出0万元。与预算比，2021年度机关运行经费支出决算数等于预算数，主要原因是：本单位2021年度机关运行经费年初预算数及年末决算支出数均为0.00万元。与决算比，2021年度机关运行经费支出决算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位2021年度及上年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区第二小学部门资产总额1125.85万元，其中，流动资产45.07万元，固定资产1069.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114.62万元，其中固定资产减少93.37万元，无形资产减少20.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额31.23万元，其中：政府采购货物支出31.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300136001701111

附件：昆明市东川区第二小学决算公开表