监督索引号53011300432600201000

昆明市东川区经济作物技术推广站

2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区经济作物技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表昆明市东川区经济作物技术推广站

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区经济作物技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全区蔬菜、花卉、水果、西瓜等经济作物的引种试验、示范推广和面上生产的科技培训与技术指导工作；承担全区蔬菜、花卉、水果的产、销情况调查分析及统计上报工作，及时、准确反应东川经济作物的产、销情况；对国内外蔬菜、花卉、水果及其他经济作物生产发展动态、市场信息、产品信息进行收集整理、分析研究，为蔬菜、花卉、水果、中药材、西瓜等经济作物种植农户提供信息。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.是抓项目实施。2021年实施项目5个，竣工项目2个，11月25日前计划竣工2个，2022年3月计划竣工1个。

2.是抓项目包装。包装项目13个，评审进入乡村振兴项目库10个，通过市级评审入库1个。

3.是抓项目管理。项目实施中做到“五个一”，即一个项目，一个领导机构，一个方案，一个责任人，一套台帐。

4.是抓技术创新。邀请上海市农科院经作所、市生物创新办、市农科院、外地企业等多家单位专家到东川进行实地考察，开展技术创新。引进番茄、甜杏、桃等果蔬新品种20余个进行试验示范；番茄制种试验示范初步获得成功；番茄熊蜂授粉技术试验获得成功；推广黄板、蓝板、生物农药等病虫害绿色防控技术10000亩；土壤耕地地力提升示范1100亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区经济作物技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区经济作物技术推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区经济作物技术推广站2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区经济作物技术推广站没有政府性基金收入，也没有使用政府专性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区经济作物技术推广站部门2021年度收入合计547.98万元。其中：财政拨款收入529.58万元，占总收入的96.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.40万元，占总收入的3.36%。与上年对比减少110.41万元，其中：财政拨款收入增加110.36万元，其他收入减少210.77万元，减少主要原因是2021年项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区经济作物技术推广站部门2021年度支出合计547.98万元。其中：基本支出478.98万元，占总支出的87.41%；项目支出69.00万元，占总支出的12.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少118.89万元，其中：基本支出增加10.92万元，项目支出减少129.82万元，减少的主要原因是项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区经济作物技术推广站正常运转的日常支出478.98万元。与上年对比增加10.92万元，主要原因是2021年财政拨款人员经费增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出464.85万元，占基本支出的97.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.13万元，占基本支出的2.95%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区经济作物技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.00万元。与上年对比减少129.82万元，主要原因是项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.昆财农〔2020〕134号市级生物产业扶持项目15万元。该项目由云南一枝蒿制药有限公司申报承担实施，建设地点在东川区汤丹大地坡村，项目建设主要内容为完成雪胆种源苗圃30亩，示范推广种植50亩；建立雪上一枝蒿优势种源苗圃10亩，种植雪上一枝蒿30亩；进一步完善已有的SOP、药材质量标准；种植草乌20亩，其他中药材10亩；对农户进行技术培训50人次。项目预计总投资204.6万元，其中公司自筹189.6万元，申请财政专项补助资金15万元主要用于苗木补助，项目建设内容已全部完成。

2.东财农〔2021〕69号2021年市级高标准农田建设补助项目32万元。项目建设主要内容为引导和指导东川区碧谷街道项目区开展土壤改良3300亩、耕地质量检测、病虫害综合防控3100亩和果菜果粮间套种1000亩等农业措施和科技措施，项目建设内容已全部完成。通过项目实施，在气候适宜、措施有力、管理得当的情况下，平均每亩增加产值600元，增加总产值达186万元，可覆盖带动500户种植户，本项目涉及面积大、带动农户多，通过强化生产管理、实现高产、稳产，提高产品质量，创建东川优质农产品品牌，可使广大农民足不出村就可实现经济增收，具有较好的社会效益，项目建设内容已全部完成。

3.东财农〔2021〕72号高素质农民教育培训10万元。共举办了3个培训班，培训人数为134人，通过农民教育培训的提质增效行动，全面转变理念、改进内容、创新方式、强化服务，提升教育培训的精准性、师资教学的开放性、跟踪服务的持续性以及线上培育的普及性，开展分类分层分模块培训，提高项目管理水平和资金使用效益，打造农民教育培训精品工程。

4.2019年农田建设项目市级配套专项资金（小江干热河谷科技园抗旱设施修缮项目）10万元。项目利用小江流域光热资源禀赋和生物多样性的有利条件，大力推进小江干热河谷新兴农业产业发展，推进全区优质种苗的供给，促进产业可持续发展，增加全区广大群众产业收入，实现“农民增收、农业增效、农村繁荣”的目标。通过项目建设，引导企业进行繁种育苗，能集成展示经济作物育苗、繁种标准化模式，示范带动东川现代农业产业跨越式发展，项目建设内容已全部完成。

5.东财农〔2020〕136号2019年固定资产投资工作奖补经费和2020年农业项目管理补助经费2万元。主要用于本单位科技人员下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区经济作物技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出529.58万元，占本年支出合计的96.64%与上年对比增加91.88万元，增加的主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出10.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于对个人和家庭的补助10.51元，其中退休费9.97万元，生活补助0.54万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出519.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.02%。主要用于工资福利支出446.48万元，商品和服务支出13.59万元，项目支出59万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区经济作物技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.30万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.30万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年从固定资产投资工作奖补经费等项目中列支了公务用车运行维护费，故我单位公务用车运行维护费比2020年有所减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.73万元，下降89.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.73万元，下降89.94%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年从固定资产投资工作奖补经费等项目中列支了公务用车运行维护费，故我单位公务用车运行维护费比2020年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.30万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.30万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位科技人员下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区经济作物技术推广站2021年机关运行经费支出0万元。与上年对比无增减变动。

三、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区经济作物技术推广站资产总额409.23万元，其中，流动资产71.49万元，固定资产80.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产257.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51.25万元，其中固定资产增加2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出1.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区经济作物技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300432600201111

昆明市东川区经济作物技术推广站2021年度部门决算公开表20220830093252979