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昆明市东川区殡仪馆2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区殡仪馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区殡仪馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市《殡葬管理条例》及有关殡葬管理的规章制度、规范性文件，积极为丧属服务。

2.负责做好殡葬礼仪服务。

3.承担遗体运输、整容、冷藏、告别、火化、骨灰寄存、落葬（公墓）等服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、加强组织领导。制定和完善殡葬惠民政策，切实减轻困难群体丧葬负担，同时要加强政策宣传，及时报导惠民殡葬新政策、新举措；

二、为建立健全应对突发应急事件处置运行机制,规范应急事件救助行为,提高应急救助能力,迅捷、有序、高效地实施应急事件处置,最大限度坚决杜绝不安全隐患的发生，加强消防设备器材的添置，调换、对已有的消防栓进行一次全面检查及进行维修保养，使消防栓处于良好正常状态；

三、积极做好宣传工作,以标语形式、展板和宣传车相结合有条不紊的进行；

四、以人为本为目标，实现优质服务，以提高素质技能为主，实现文明服务。进一步加强宣传力度和广度，领导、执法、服务三到位，使《殡葬管理条例》更好的贯彻实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区殡仪馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区殡仪馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区殡仪馆2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区殡仪馆2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区殡仪馆2021年度收入合计326.19万元。其中：财政拨款收入85.70万元，占总收入的26.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入237.13万元，占总收入的72.70%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.36万元，占总收入的1.03%。与上年对比收入合计同比增加170.72万元，上升109.81%，其中：财政拨款同比减少8.11万元，下降8.65%，经营收入同比增加181.11万元，上升323.29%，其他收入与上年相比减少2.28万元，下降40.43%。主要原因为：一是财政拨款收入较上年有所减少原因是财政拨款收入减少；二是经营收入同比增加323.29%，增加原因是因昆明市东川区殡仪馆经营收入增加；三是其他收入减少较多的原因为非同级财政拨款收入减少较大。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区殡仪馆2021年度支出合计326.19万元。其中：基本支出41.36万元，占总支出的12.68%；项目支出47.70万元，占总支出的14.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共237.13万元，占总支出的72.70%。与上年对比支出同比增加164.72万元，上升102.01%，其中：基本支出同比减少19.59万元，下降32.14%；项目支出同比增加3.2万元，上升7.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助增加181.11万元，上升323.29%。主要原因为：2020年12月东川区实行全面殡葬改革，对馆内设备进行维修改造升级，故支出较去年上升较高。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区殡仪馆机构正常运转的日常支出41.36万元。与上年对比减少19.59万元，下降32.14%，主要原因分析东川区殡仪馆是差额拨款的事业单位，有40%的部分需要自收自支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出41.36万元，占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区殡仪馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.70万元。与上年对比增加3.2万元，上升7.19%，主要原因为实行全面殡葬改革后，火化人数增加，日常运行维护费相应增加。具体项目开支及开展工作情况: 东川区殡仪馆是差额拨款的事业单位，有40%的部分需要自收自支，故项目费用均用于日常基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区殡仪馆2021年度一般公共预算财政拨款支出85.70万元，占本年支出合计的26.27%。与上年对比减少14.11万元，下降14.14%，主要原因是东川区殡仪馆是差额拨款的事业单位，有40%的部分需要自收自支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出85.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。社会福利殡葬支出85.70万元。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区殡仪馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为4.45万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.45万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，车辆运行维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.40万元，下降43.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少3.40万元，下降43.30%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年相比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格按照厉行节约，严控“三公”支出的要求，“三公”经费支出逐年递减。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.45万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.45万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于殡仪馆日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区殡仪馆2021年机关运行经费支出0.00万元，昆明市东川区殡仪馆为非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区殡仪馆资产总额248.12万元，其中，流动资产7.42万元，固定资产131.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程85.27万元，无形资产24.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.6万元，其中固定资产减少27.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.51万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区殡仪馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300231400501111

昆明市东川区殡仪馆2021年部门决算公开表20220830080956789