监督索引号53011300231400401000

昆明市东川区救助站2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区救助站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区救助站概况

一、主要职能

（一）主要职能

东川区救助站作为滇东北方向流浪乞讨人员救助中转站，主要从事辖区范围内的救助管理工作，并积极配合、协同昆明市救助站、昭阳区救助站及巧家县等11个区县流浪乞讨人员跨区域中转护送工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我单位2021年依据《云南省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《中华人民共和国民政部令》第24号《云南省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、《云南省流浪乞讨人员救助管理规范》，严格按照服务程序办理好受助人员的受助离站，护送等手续；严格按照服务时限办事，坚持对受助人员提供24小时服务。单位主要对流浪乞讨人员提供救济、医疗、食宿、护理、流浪乞讨人员户籍核实，护送流浪乞讨人员返乡、流浪乞讨人员基础设施购置等方面的救助工作。2021年共救助153人，男128人，女25人，成年男112人，女21人，其中未成年人20人，男16人，女4人，护送105 人，购票自走30人，家人接走5人，自行离站9人，送医院治疗3人，站外救助1人，残疾人7人，精神病58人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

     纳入东川区救助站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

     1、昆明市东川区救助站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区救助站2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

昆明市东川区救助站2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区救助站2021年度收入合计79.86万元。其中：财政拨款收入73.98万元，占总收入的92.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.88万元，占总收入的7.36%。

同比上年年收入81.22万元，2021年收入减少1.36万元，减少1.7%，（其中：财政拨款收入较上年71.14万元增加2.84万元，其他收入较上年10.08万元减少4.2万元），主要原因分析：1、2021年东川区救助站从参公管理事业单位变更为公益一类事业单位，人员编制从原来的9人减少至5人，新调入人员于2021年11月才进入本单位，全年只有三个月有产生工资福利支出等人员支出，故收入较上年减少。2、2021年退休生活补助及公益性岗位工资均列入财政拨款补收入，故财政拨款收入较上年增加，其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区救助站2021年度支出合计79.86万元。其中：基本支出30.19万元，占总支出的37.80%；项目支出49.68万元，占总支出的62.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出较上年71.22万元减少34.46万元，减少48.38%，项目支出较上年36.76万元，增加12.92万元，增加37.49%，主要原因分析：一是2021年东川区救助站从参公管理事业单位变更为公益一类事业单位，人员编制从原来的9人减少至5人，新调入人员于2021年11月才进入本单位，全年只有三个月有产生工资福利支出等人员支出，故基本支出较上年减少。二是2021年新增政府性基金预算财政拨款收入支出，用于购置救助专用车辆，故项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区救助站机构正常运转的日常支出30.19万元。与上年71.22万元对比减少41.03万元，减少57.61% ，主要因为2021年东川区救助站从参公管理事业单位变更为公益一类事业单位，原有人员全部调出，新调入人员于2021年11月才进入本单位，工资福利支出减少，单位运转经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出29.83万元，占基本支出的98.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.35万元，占基本支出的1.17%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区救助站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.68万元，比上年36.76万元增加12.92万元，增加37.49%。主要因为2021年新增政府性基金预算财政拨款收入支出，用于购置救助专用车辆。具体项目开支：行政事业单位养老支出4.84万元，就业补助支出1.8万元，流浪乞讨人员救助支出21.71万元，政府性基金支出-彩票公益金安排支出-救助专用车购置21.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区救助站2021年度一般公共预算财政拨款支出52.66万元，占本年支出合计的65.93%。与上年97.9万元对比减少45.24万元，减少46.21%，主要原因分析：2021年东川区救助站从参公管理事业单位变更为公益一类事业单位，原有人员全部调出，新调入人员于2021年11月才进入本单位，工资福利支出减少，单位运转经费减少。故一般公共预算财政拨款比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出52.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于其他民政管理事务支出-聘用人员工资5.93万元，行政事业单位养老支出7.96万元，其他就业补助-公益性岗位工资1.8万元，流浪乞讨人员救助支出（救助人员医疗费、伙食费等费用）36.97万元。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区救助站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.057万元，支出决算为2.04万元，完成预算的3578%，偏差原因：支出决算2.04万元均为救助车辆运行维护费，此项费用为救助车辆运行费用，使用上级流浪乞讨救助经费支出，年初一般公共预算财政拨款无预算，故产生偏差。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.04万元，完成预算的0%，原因是此项费用使用上级流浪乞讨经费支出，年初无预算；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.85万元，下降58.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.85万元，下降58.25%；产生偏差原因为：此费用使用公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要因：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

     2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.04万元（此项费用使用上级流浪乞讨经费支出），占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于流浪乞讨人员救助工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区救助站2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比减少7.12万元，偏差原因为：2020年东川区救助站为参公管理单位，有机关行政运行费用，2021年东川区救助站变更为公益事业一类事业单位，支出为事业支出，故机关运行经费比上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区救助站资产总额58.89万元，其中，流动资产1.25万元，固定资产57.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.34万元，其中固定资产增加12.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.2万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300231400401111

昆明市东川区救助站2021年部门公开决算明细表20220829103447077