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昆明市东川区高级中学2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻国家的教育方针、政策。树立正确的教育观和质量观，面向全体学生，促进学生全面发展。不断提高教育质量，努力为社会主义现代化和当地经济建设培养合格人才。

2、坚持依法治校，遵守教育法律法规，不乱办学，不乱收费，不举办“校中校”，不分重点班和非重点班。建立健全学校各项制度，加强，，加强学校管理加强学校管理。

3、实行校长负责制。完善全员聘用制，岗位责任制，坚持民主管理学校，推行校务公开。

4、制定并组织实施学校的发展规划学年和学期工作计划。

5、指挥协调各处（室）的工作，对各处（室）的工作进行指导，督促，检查和评价。

6、坚持以人为本，把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针，抓好德育队伍建设，确实提高德育实效。

7、坚持学校工作以教学为中心的原则。按照教育部颁发的《课程计划》《课程标准》组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学常规管理，努力提高教学质量。

8、坚强对安全、体育、卫生、劳动教育工作的领导管理，全面实施素质教育。

9、重视教师队伍建设，定期组织教师学习政治理论，文化业务知识，不断提高教师的政治思想，职业道德，专业素养，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

10、加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，努力开源节流，逐步改善办学条件。

11、加强学校与社会、家庭的联系。办好家长学校，发挥家长委员会的作用，调动社会各方面的办学积极性，支持学校建设和教育教学工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

完成上级下达的招生计划，初中学业水平参考率达到标准，初中在校学生巩固率达到标准，高考成绩本科上线律，完成教师培训计划，加强教育教学水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区高级中学部门2021年末实有人员编制228人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制228人（含参公管理事业编制228人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员228人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员107人。其中：离休0人，退休107人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区高级中学2021年度收入合计4,936.69万元。其中：财政拨款收入4,914.28万元，占总收入的99.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.51万元，占总收入的0.04%。与上年对比总收入增加了317.41万元，主要原因是其他收入的增加，其他收入包含非同级财政拨款收入，非同级财政拨款收入包含资金主要为学生资助资金。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区高级中学部门2021年度支出合计4,936.69万元。其中：基本支出4081.86万元，占总支出的82.68%；项目支出854.83万元，占总支出的17.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出与上年对比增加了362.86万元，原因为普通教育中高中教育支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市东川区高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4081.86万元。基本支出与上年对比增加了362.86万元，原因为普通教育中高中教育支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3851.08万元，占基本支出的94.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175.09万元，占基本支出的0.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出854.83万元。与上年对比减少45.45万元，具体原因为，2020年度享受国家助学金政策的学生人数比例减少，导致计入项目支出的非同级财政拨款金额减少，学生助学金及贫困补助全部纳入非同级财政拨款核算范围，故出现项目支出减少的情况。具体开展项目为：普通高中国家助学金专项资金189.8万元，普通高中建档立卡免学杂费补助资金68.27万元，普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金148.75万元，2020年教育质量综合评价奖补补助资金8万元，昆明市三县区普通高中建档立卡户学生两补补助资金43.35万元，2021年国家助学贷款奖励补助资金27.6万元，2021年第二批昆明市考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助补助资金76.35万元，2021年第二批普通高中学生资助专项资金25.64万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助资金74.15万元，专职保安人员工资专项资金5.4万元，高级中学2021年教师培训经费专项资金10万元，高级中学教育教学质量奖补助资金12.5万元，2021年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费专项资金0.1万元，教育教学质量奖专项资金43.6万元，高级中学2021年离退休生活补助资金88.8万元，东川区高级中学住房补贴专项资金5.78万元，一次性死亡抚恤金8.58万元，一般公用支出14.95万元，2021年昆明市市级联办训练点经费专项资金2万元，昆明市体育传统项目学校补助经费专项资金0.9万元，创建全省文明城市工作项目补助资金0.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4914.28万元，占本年支出合计的99.54%。一般公共预算财政拨款支出总额与上年对比增加898.56万元，主要是因为，学生相关助学金被纳入一般公共预算财政拨款进行核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用学校宣传事务的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出4743.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.52%。主要用于教师工资福利支出，包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，医保，社保等支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出170.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于离退休教师医保支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。与预算比，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是：本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数均为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。与决算比，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位2021年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区高级中学部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区高级中学部门资产总额3658.68万元，其中，流动资产53.43万元，固定资产3601.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产减少302.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300136001201111