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昆明市东川区第二中学2021年度部门决算

目录

第一部分   昆明市东川区第二中学概况

一、 主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 昆明市东川区第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、全面贯彻国家的教育方针、政策。树立正确的教育观和质量观，面向全体学生，促进学生全面发展。不断提高教育质量，努力为社会主义现代化和当地经济建设培养合格人才。二、坚持依法治校，遵守教育法律法规，不乱办学，不乱收费，不举办“校中校”，不分重点班和非重点班。建立健全学校各项制度，加强，，加强学校管理加强学校管理。三、实行校长负责制。完善全员聘用制，岗位责任制，坚持民主管理学校，推行校务公开。四、制定并组织实施学校的发展规划学年和学期工作计划。五、指挥协调各处（室）的工作，对各处（室）的工作进行指导，督促，检查和评价。六、坚持以人为本，把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针，抓好德育队伍建设，确实提高德育实效。七、坚持学校工作以教学为中心的原则。按照教育部颁发的《课程计划》《课程标准》组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学常规管理，努力提高教学质量。八、坚强对安全、体育、卫生、劳动教育工作的领导管理，全面实施素质教育。九、重视教师队伍建设，定期组织教师学习政治理论，文化业务知识，不断提高教师的政治思想，职业道德，专业素养，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。十、加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，努力开源节流，逐步改善办学条件。十一、加强学校与社会、家庭的联系。办好家长学校，发挥家长委员会的作用，调动社会各方面的办学积极性，支持学校建设和教育教学工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

完成上级下达的招生计划，初中学业水平参考率达到标准，初中在校学生巩固率达到标准，完成教师培训计划，加强教育教学水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区第二中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市东川区第二中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区第二中学2021年末实有人员编制215人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制215人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员208人（含参公管理事业人员0人）；其他人员1人，主要是遗属人员。

离退休人员76人。其中：离休0人，退休76人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区第二中学2021年度收入合计3941.37万元。其中：财政拨款收入3939.77万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.60万元，占总收入的0.05%。与上年对比增加174.67万元，主要原因分析2021年调入教师较多，增加教师工资、社保缴费、公积金等人员经费。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区第二中学2021年度支出合计4084.88万元。其中：基本支出3564.48万元，占总支出的87.26%；项目支出520.40万元，占总支出的12.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增减情况495.88万元，其中基本支出增加249.68万元，项目支出增加246.20万元，主要原因分析调入教师较多，增加教师工资、社保缴费、公积金等人员经费，2020年末未支付费用全部支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于昆明市东川区第二中学事业单位等机构正常运转的日常支出3564.48万元。与上年对比增加249.68万元，主要原因是调入教师较多，增加教师工资、社保缴费、公积金等人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3562.97万元，占基本支出的99.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、福利费等公用经费1.51万元，占基本支出的0.05%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区第二中学事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出520.40万元。与上年对比增加246.20万元，主要原因是2020年有未支付费用，年末余额于2021年支付完毕。项目开支具体用于开支水电费、办公费、办公用固定资产购买、营养餐、贫困学生补助，学生补助资金准时足额发放到指定银行卡中。相关的工作情况如下：水电费开支以收取增值税发票中实际发生额为支付依据；办公用品采买以采购需要按实际情况购买，因都属于低值易耗品，故以年级、办公室为主领取，填报领取凭证，再以实际发生额支付；固定资产购买须进入云采购系统进行购买并完成相关支付；营养餐、贫困学生补助的发放，要先对享受的学生进行审核，符合发放标准的才予办理，营养餐的发放以实物为主要形式，贫困学生经济补助以现金方式进行发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出4017.05万元，占本年支出合计的98.34%。与上年对比增加428.05万元，主要原因是2020年有未支付费用，年末余额于2021年支付完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3888.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.80%。主要用于工资福利支出3445.03万元，占支出88.60%，商品与服务支出345.63万元，占支出8.89%，主要用于办公用品购买、水电费支出、电话费、网络使用费等，助学金75.76万元，占支出1.95%，办公设备购置22.07万元，占支出0.56%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出128.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于退休生活补贴101.18万元，纪实年金资金8.34万元，转出调出养老保险10.62万元，死亡抚恤金2.94万元，伤残抚恤费5.48万元。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区第二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.03万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。与预算相比，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是:本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数均为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.12万元，下降67.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.12万元，下降67.30%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是教师培训以公共交通工具为主减少公务用车出行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区第二中学2021年机关运行经费支出0万元。与上年对比无增减。因为昆明市东川区第二中学为全额拨款事业单位，事业单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区第二中学资产总额3198.57万元，其中，流动资产34.48万元，固定资产3118.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产45.70万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98.79万元，其中固定资产增加41.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额52.49万元，其中：政府采购货物支出52.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

     无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300136001501111

附件：东川区2021年度云南省昆明市东川区第二中学决算表