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昆明市东川区第一中学2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分昆明市东川区第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

东川一中初中义务教育，高中教育及高中特色教育 ，义务教育均衡发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）义务教育均衡发展

（2）初中学业水平考试

（3）完成高考任务

（4）完成初中控辍保学任务

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为云南省昆明市东川区第一中学。      

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区第一中学2021年末实有人员编制274人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制274人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员287人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员79人。其中：离休0人，退休79人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区第一中学2021年度收入合计6254.82万元。其中：财政拨款收入6031.22万元，占总收入的96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入206万元（含教育收费206万元），占总收入的3%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17万元，占总收入的0.3%。2021年收入比2020年增长616.16万元，增长10.93%，是区委，区政府对教育的大力支持，国家对贫困学生补助加大。经费支出比上年增加的主要原因为增加的薪级工资，教师岗位工资变动，普通高中生均经费等。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区第一中学2021年度支出合计6711.02万元。其中：基本支出4875.41万元，占总支出的73%；项目支出1835.61万元，占总支出的27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年收入比2020年增长1323.37万元，增长24.56%，是区委，区政府对教育的大力支持，国家对贫困学生补助加大。经费支出比上年增加的主要原因为增加的薪级工资，教师岗位工资变动，普通高中生均经费等。

（一）基本支出情况

2021年度用于昆明市东川区第一中学正常机构运转的日常支出4875.41万元。与上年对比增加352.89万元，增长7.8%，主要原因分析人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4669.72万元，占基本支出的96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205.69万元，占基本支出的4%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区第一中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1835.61万元。与上年对比增加970.47万元，增长112.17%，主要原因分析为家庭经济困难学生补助资金，普通高中生均经费，三类人员工资。

2021年项目支出情况1.家庭经济困难学生补助资金1242.76万元，2.普通高中生均经费298.03万元，3.2020年教育质量综合评价奖补补助资金3万元，4.东川一中三类人员工资44万元，5.2021年东川区人才项目专项经费3万元，6.东川一中校园围墙排危抢险工程项目16.4万元，7.城乡义务教育阶段学校、不足100人学校公用经费及特殊教育公用经费补助资金124.9万元，8.东川一中2021年6至7月离退休生活补助资金65.4万元，9.彩票公益金教育助学项目专项资金4.27万元，10.东川一中2021年教师培训经费专项资金6万元，11.东川一中教育教学质量奖专项资金27.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出6054.68万元，占本年支出合计的97%。与上年对比有所增长1648.83万元，增长37.42%，主要原因分析国家对贫困学生补助加大，普通高中生均经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。东川一中无此项支出情况；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。东川一中无此项支出情况；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。东川一中无此项支出情况；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。东川一中无此项支出情况；

5.教育（类）支出5924.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于人员工资福利支出4604.01万元，对个人和家庭补助810.75万元，商品服务支出359.96万元。资本性支出149.69万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。东川一中无此项支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。东川一中无此项支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出126.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于生活补助117万元，职业年金缴费5.35万元，退休人员公用经费4.62万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。东川一中无此项支出情况；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。东川一中无此项支出情况；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。东川一中无此项支出情况；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。东川一中无此项支出情况；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。东川一中无此项支出情况；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。东川一中无此项支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。东川一中无此项支出情况；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。东川一中无此项支出情况；

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。东川一中无此项支出情况；

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。东川一中无此项支出情况；

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。东川一中无此项支出情况；

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。东川一中无此项支出情况；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。东川一中无此项支出情况；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。东川一中无此项支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0的主要原因与预算比，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是：本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数均为0.00万元。

 与决算比，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位2021年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加为0的主要原因与预算比，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是：本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数均为0.00万元。

 与决算比，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位2021年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。东川一中2021年度无“三公”经费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我单位未购置公务用车。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位未发生该项接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未发生该项接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区第一中学为一类事业单位，2021年机关运行经费支出0万元，东川一中无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区第一中学资产总额15814.10万元，其中，流动资产57.17万元，固定资产8462.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7294.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少363.56万元，其中固定资产增加159.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产33项，账面原值19.44万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300136001301111

附件：东川区2021年度云南省昆明市东川区第一中学决算表