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昆明市东川区汤丹镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区汤丹镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区汤丹镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。小学学业水平检测及相关社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1.思想政治学习。认真学习、贯彻党中央会议精神。

2.教学管理工作。抓好教风、学风建设；强化师资队伍建设。

3.抓好各校点教育教学工作。

4.学生工作。组织学生积极参加各类比赛活动，促进学生全面发展。

5.后勤安保工作。加强食堂、营养餐、直饮水和保安的管理，创建平安校园。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区汤丹镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区汤丹镇中心学校2021年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制143人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员162人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员129人。其中：离休0人，退休129人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇中心学校2021年度收入合计3311.48万元。其中：财政拨款收入3245.25万元，占总收入的97.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入66.22万元，占总收入的2.15%。与上年收入3235.42万元对比增加了76.06万元，主要原因是调整工资标准。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇中心学校2021年度支出合计3399.83万元。其中：基本支出2810.95万元，占总支出的82.68%；项目支出588.87万元，占总支出的17.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出3195.80万元对比增加了204.03万元，主要原因是调整了工资标准。

（一）基本支出情况

2021年度用于昆明市东川区汤丹镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2810.95万元。与上年支出2738.18万元对比增加73.77万元，主要原因分析是工资调标，商品和服务支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2781.40万元，占基本支出的98.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.56万元，占基本支出的1.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区汤丹镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出588.87万元。与上年支出457.61万元对比增加131.26万元，主要原因是对个人和家庭的补助增加。其中学前教育支出9.09万元、小学教育支出51.19万元、其他普通教育支出326.42万元、特殊教育支出5.07万元、教育附加安排的支出134.63万元、其他教育支出28.10万元、扶贫社会发展支出28.60万元、彩票公益金安排的支出5.77万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区汤丹镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出3300.70万元，占本年支出合计的97.08%。与上年支出3052.81对比增加247.89万元，主要原因分析是人员经费办公经费增加，项目支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

5.教育（类）支出3083.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.41%。主要用于人员工资福利支出2651.32万元，主要用于教师的基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费，占教育支出的86.00%；商品与服务支出220.13万元，主要用于支付保安工资、办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费培训费、劳务费和公务用车运行维护费，占教育支出的7.14%；对个人和家庭补助189.55万元，主要用于退休人员工资和生活补助、医疗费、助学金和住房公积金，占教育支出的6.15%；资本性支出22.25万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置，占教育支出的0.71%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 8.社会保障和就业（类）支出217.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于人员工资福利支出1.61万元，其中主要用于职业年金缴费，占支出的0.74%；商品和服务支出7.26万元，主要用于其他商品和服务支出，占支出3.34%；对个人和家庭补助208.39万元，主要用于抚恤金、生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助，占支出95.92%；

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 12.农林水（类）支出0.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于对个人和家庭的补助0.19万元，其中主要用于助学金，占支出100%；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此相关支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区汤丹镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数0万元的主要原因是本单位无此相关预算、支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0万元的主要原因是本单位无此相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位无此相关支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本单位无此相关支出

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。本单位无此相关支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。本单位无此相关支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区汤丹镇中心学校2021年机关运行经费支出0万元，本单位为全额拨款事业单位，故本单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区汤丹镇中心学校资产总额5211.25万元，其中，流动资产34.08万元，固定资产5177.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额0减少675万元，其中固定资产减少339.34万元，流动资产减少185.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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附件：东川区2021年度昆明市东川区汤丹镇中心学校决算表