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昆明市东川区红土地镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区红土地镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区红土地镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展初中、小学学历教育，提供相关社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.依法依规、科学管理、规范办学。 我校严格按照国家教育法规，依法治校、依法治教，科学管理，坚决执行上级教育行政部门的决定和规定。常规管理工作向精细化、规范化迈进，各方面工作到位。每月组织中心学校各科室对各校点工作进行全面检查交流，及时反馈，对校园安全，教师备课、上课、学生作业批改等关键环节进行重点督查，发现问题及时整改，确保工作正常有序规范进行；期末将对一学期教育教学工作及时总结，特别对教学成绩进行细致分析，找出不足，明确目标，不断提高。

2.加强班子建设、完善规章制度、实现办学目标。 学校注重领导班子建设，加强业务培训，分工明确、责权清楚，每周召开工作例会，做好会议记录，提高办事效率。

3.改革绩效工资分配制度，完善竞争、激励机制。 学校新制定了《红土地镇中心学校事业单位专业岗位设置聘用实施细则（试行）》。

4.党政和谐，齐抓共管。党员积极主动参与教研及党员示范课教学工作，学校党政关系和谐，教职工团结一心，做到责任共担、荣辱与共，确立一个党员就是一面旗帜。

5.学校后勤管理到位，能较好服务于教学，经费按规定使用。

6.完成招生任务，无乱收费。

7.学生资助工作按要求落实，资助金额按时足额发放。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区红土地镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

其他事业单位1个：昆明市东川区红土地镇中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区红土地镇中心学校2021年末实有人员编制144人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制144人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员144人（含参公管理事业人员0人）；其他人员2人（为在职不在编的特岗教师）。

离退休人员66人。其中：离休0人，退休66人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区红土地镇中心学校2021年度收入合计3,489.75万元。其中：财政拨款收入3,347.59万元，占总收入的95.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入142.16万元，占总收入的4.07%。与上年对比增加56.55万元，主要原因是2021年有教师职称晋级升档。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区红土地镇中心学校2021年度支出合计3,487.36万元。其中：基本支出2,828.92万元，占总支出的81.12%；项目支出658.44万元，占总支出的18.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加72.90万元，主要原因分析2021年有教师职称晋级升档以及使用学校上年公用经费结资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于昆明市东川区红土地镇中心学校正常运转的日常支出2,828.92万元。与上年对比增加29.26万元，主要原因是2021年有教师职称晋级升档。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,823.68万元，占基本支出的99.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.24万元，占基本支出的0.19%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区红土地镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出658.44万元。其中：乡村学校优秀教师奖励5万元；营养改善计划109.53万元；义务教育家庭经济困难学生生活补助84.8万元；三类人员工资63.48万元；昆明市三县区普通高中建档立卡户学生两补补助9.12万元；不足100人学校公用经费及特殊教育公用经费补助137.98万元；乡村教师生活补助147.65万元；2021年教师培训经费专项2.5万元；教育教学质量奖专项资金6.3万元；2020年资金结转结余专项21.33万元；助学金42.15万元；房屋建筑物购建28.6万元。与上年对比增加43.65万元，主要原因是使用学校上年公用经费结转资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区红土地镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出3,356.83万元，占本年支出合计的96.26%。与上年对比增加161.25万元，主要原因是2021年有教师职称晋级升档以及使用上年学校公用经费结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3,217.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.84%。主要用于在职人员的工资福利支出以及社会保险和公积金的缴纳、乡村教师生活补助、学生营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助等学生资助资金、学校教育教学业务管理的使用。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出139.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于学校退休人员的生活补助和退休基本医保缴纳。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区红土地镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2021年昆明市东川区红土地镇中心学校没有“三公”经费的预算，也未发生“三公”经费相关的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不增加也不减少的主要原因是2021年昆明市东川区红土地镇中心学校没有“三公”经费的预算，也未发生“三公”经费相关的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区红土地镇中心学校2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市东川区红土地镇中心学校为事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区红土地镇中心学校资产总额3,919.25万元，其中，流动资产70.13万元，固定资产3,849.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0018万元（以名义金额记账的18块土地），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加978.57万元，其中固定资产增加963.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产335项，账面原值19.90万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区红土地镇中心学校2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300136000201111

附件：昆明市东川区红土地镇中心学校2021年度部门决算表