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昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为交通工程建设提供质量监督保证；

2.监督国家、省、市有关交通建设和造价管理工作方针、政策和法律、法规、规章、强制性技术标准的执行；

3.监督交通建设项目建设程序的履行；

4.监督交通建设市场秩序；监督交通工程质量和工程安全；监督交通建设资金的使用；

5.指导、检查乡镇人民政府交通建设的监督管理工作；依法查处交通建设违法行为；审核交通基本建设工程项目的概、预算；

6.负责区管项目的初步设计概算、施工图预算和调整概算的预审查，参与区管项目的投资估算审查；审核交通基本项目的投标控制价；对区管项目中需主管部门审批的设计变更费用实施预审查；监督交通工程实施阶段造价履行情况及计价行为；

7.参与交通工程决算审核，定期调查、整理交通工程的材料价格信息和造价信息；参与交通基本建设工程项目的验收工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我站在确保单位人员工资、医保、公积金等正常经费前提下，艰苦奋斗、勤俭节约，有效保障了单位各项工作的顺利开展，圆满完成了上级安排的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2021年度收入合计62.43万元。其中：财政拨款收入61.59万元，占总收入的98.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.84万元，占总收入的1.35%。与上年对比减少3.01%，主要原因分析为2021年在职人员退休1人，工资、社保费相应减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2021年度支出合计62.43万元。其中：基本支出62.43万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3.88%，主要原因分析为2021年在职人员退休1人，工资、社保费相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站机构正常运转的日常支出62.43万元。与上年对比减少3.88%，主要原因分析为2021年在职人员退休1人，工资、社保费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出58.27万元，占基本支出的93.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.16万元，占基本支出的6.66%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出61.59万元，占本年支出合计的98.65%。与上年对比减少1.74%。主要原因是2021年退休1人，工资、社保费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于行政事业单位养老支出。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出60.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.04%。主要用于干部职工工资福利支出和日常公用经费支出。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.08万元，支出决算为0.04万元，完成预算的50.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的50.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位厉行节约，有效控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.04万元，2020年“三公”经费无支出数据。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.04万元，2020年未发生公务接待费。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为上级组织检查工作发生接待费0.04万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.04万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市造价局组织材料价格信息调查产生的接待批次1次，接待人次11人次的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2021年机关运行经费支出0.00万元，主要原因分析：质监站不属于参照公务员法管理的事业单位，因此无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站资产总额37.92万元，其中，流动资产26.91万元，固定资产8.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.17万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

监督索引号53011300334800401111

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站表20220829093114618