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昆明市东川区地方公路管理段2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区地方公路管理段具体负责县道的养护管理工作，指导各乡镇农村公路养护管理站的农村公路日常养护管理工作，监督、检查、考核、评定农村公路养护质量，提出大中修工程建议计划，并组织实施大中修、路网结构改造、隐患路段整治及安保等工程。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年东川区切实落实《东川区农村公路养护管理办法及考核办法》,明确责任主体，做到农村公路养护管理经常化、制度化、规范化。按照“有路必养，有路必管”的原则，以“畅、洁、舒、美、安”为目标，严格落实各项工作措施，2021年通过努力,较好地完成了农村公路养护任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区地方公路管理段2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区地方公路管理段

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区地方公路管理段2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区地方公路管理段2021年度收入合计481.58万元。其中：财政拨款收入474.02万元，占总收入的98.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.56万元，占总收入的1.57%。与上年对比减少了74.3%，减少原因分析为2021年农村公路专项养护资金大部分未形成支出，上级专项转移支付指标结转到2022年使用，故本年收入较2020年减少较大。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区地方公路管理段2021年度支出合计1,427.30万元。其中：基本支出346.92万元，占总支出的24.31%；项目支出1,080.38万元，占总支出的75.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了20.9%，减少原因分析为2021年农村公路专项养护资金部分未形成支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区地方公路管理段机构正常运转的日常支出346.92万元。与上年对比减少13.05%，减少的原因分析为2021年人员经费支出人数为21人，2020年人员经费支出人数为28人，故较2020年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出339.78万元，占基本支出的97.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.14万元，占基本支出的2.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,080.38万元。与上年对比减少23.17%，减少原因分析为2021年农村公路专项养护资金部分未形成支出。具体项目开支及开展工作情况：1、2020年农村公路水毁抢险应急保通工程项目资金100.00万元，因2020年资金到位较晚当年未形成支出，结转到2021年使用，截至2021年12月底全部完成投资，资金拨付完毕；2、2020年农村公路养护工程项目资金800.62万元，因2020年资金到位较晚，当年完成投资241.88万元，结转800.62万元到2021年使用，截至2021年12月底全部完成投资，资金拨付完毕；3、汤因线及新杨公路生命安全防护工程项目资金45.1万元， 2020年完成投资283.9万元，剩余45.1万元结转到2021年使用，2021年该工程项目已完工，项目资金已全部拨付完毕；4、2021年农村公路养护补助资金119.6万元，该工程项目已完工，项目资金已全部拨付完毕；5、沿江公路水毁修复工程资金15.00万元，该工程项目已完工，项目资金已全部拨付完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款支出881.81万元，占本年支出合计的61.78%。与上年对比减少了50.74%,主要原因分析为2021年农村公路专项养护资金部分未形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出16.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于行政事业单位养老支出和就业补助支出。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出323.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.65%。主要用于干部职工工资福利支出及日常公用经费支出。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出542.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.51%。主要用于农村公路养护工程项目支出。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区地方公路管理段部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.38万元，支出决算为2.72万元，完成预算的715.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.72万元，因我单位无车编但实有车辆1辆，公务用车购置及运行费预算数为0，但实际有支出，所以公务用车购置及运行费支出决算为2.72万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为我单位实有车辆1辆，但无车编，未安排预算资金，加之工程项目实施较多，车辆运行费用较高。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.40万元，增长17.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.40万元，增长17.27%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：2021年养护工程项目增加及养护里程增加，公务车辆运行维护费用也随之增加，与2020年2.32万元相比增长了0.4万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.72万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.72万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村公路养护工程、保障机构正常运转所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区地方公路管理段2021年机关运行经费支出0.00万元，我单位为全额拨款的事业单位，不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区地方公路管理段资产总额970.18万元，其中，流动资产518.67万元，固定资产404.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产47.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少198.13万元，其中固定资产增加228.93万元。增长的主要原因为：2021年11月，根据管养移交协议，东川区公路分局移交交通道班房11幢，房屋构筑物资产原值增幅较大。处置房屋建筑物164.46平方米，账面原值10.00万元；处置车辆1辆，账面原值27.00万元；报废报损资产1项，账面原值27.00万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16.15万元，其中：政府采购货物支出16.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.15万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300334800301111

昆明市东川区地方公路管理段2021年度决算表20220829091707895