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昆明市东川区舍块乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区舍块乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区舍块乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

舍块乡人民政府的职能主要是贯彻落实党的路线、方针政策；对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全乡范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：（1）具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等；（2）外部收益或成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其它辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等；（3）具有一定规模经济、收益可排他的俱乐部物品，如医疗、文化以及其它一些社区福利项目；（4）基本的政府行政管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年全乡实现农村经济总收入7292万元，增长8%；农村居民人均可支配收入9512元,增长12%；固定资产投资完成3.14亿元，完成目标任务的101.10%；积极推进招商引资工作，圆满完成各项目标任务。

1.疫情防控取得阶段性胜利。按照“科学防治、外防输入、内防反弹”总要求，落实单位主体责任、严格遵守疫情防控政策。一是强化入境人员闭环管理。加强搬迁人员和乡内人员管控，制定《舍块乡关于新冠疫苗接种工作方案》、成立防疫工作领导小组、印发《舍块乡关于新冠肺炎疫情防控应急预案》等，组织全乡干部职工、驻村工作队、村组工作人员、党员群众等500余人组成防疫志愿者队伍10支，入户宣传50000余人次并发放各类宣传资料50000余份，倡导广大群众自觉遵守“扫码、测温、戴口罩”的要求。二是扎实推进疫苗接种宣传工作。开设疫苗临时接种点，开展地毯式摸排，逐门逐户做好宣传动员；利用“微舍块”微信公众号、村组微信群，发布新冠疫苗接种科普信息；小区广播每日滚动播放新冠疫苗接种知识，提升群众知晓率，确保宣传无死角，织密疫苗接种防护网。三是深入开展爱国卫生运动，建立8个村级网格和57个小组网格，严控大型聚集性活动，落实亮码出行。倡导群众不扎堆、不聚集、戴口罩、勤洗手、勤通风、勤消毒，保持“一米线”。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是坚持“四个不摘”，巩固脱贫成效。（1）不摘责任。严格落实抓脱贫成效巩固同乡村振兴有效衔接政府直接责任，延续脱贫攻坚包村联户机制，乡级领导班子包村，村干部包组，干部职工联户，驻村队员驻村，明确责任清单，确保责任落实到位。（2）不摘帮扶。保持帮扶机制不变，省市区12家单位选派27名精英队员驻村，乡级帮扶责任人实行每季度集中走访形式进行入户走访，帮助协调解决群众困难和问题。（3）不摘政策。继续落实健康、教育、住房、安全饮水、综合保障、转移就业等相关政策。（4）不摘监管。扎实推进动态管理，通过四道防线落实防返贫机制，目前共有预警监测户186户547人（脱贫不稳定户35户93人，边缘易致贫户10户36人，突发严重困难户141户418人）。二是稳就业促产业。舍块乡实有劳动力4316人，已实现务工3907人，就业率达到90.52%。引进扶贫车间，打造搬迁家门口的“茂炉农场”，依托易地搬迁安置点商铺投资60余万元，对门山农贸市场建设，实现家门口就业。整合户均3000元产业联结资金投入金麦农业公司，确保户均7%的经济收入，增加农户收益。三是扎实开展乡村振兴规划。成立组织机构，制定《舍块乡“干部回乡规划乡村振兴”行动实施方案》。目前共形成产业振兴方案1个（8个村合并）、文化振兴方案1个（8个村合并）、生态振兴方案1个（8个村合并）、人才振兴方案8个、组织振兴方案8个，均已进行备案。完成舍块乡云坪村乡村振兴战略规划、舍块乡全域旅游规划。

3.生态环境持续改善。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，践行生态优先、绿色发展之路，守好舍块的蓝天碧水净土。抓好普渡河、金沙江流域水环境综合治理，全面落实和深化河长制。持续推进长江流域“十年禁捕”工作。坚持把好项目审批关、验收关和排放关，从源头有效控制企业对环境造成的污染。关停排放、安全不达标企业，开展矿山整治工作，加快推进绿色矿山建设。2021年全乡森林覆盖率增长至37.96%，森林蓄积量达7.78万m³。石漠化综合治理、耕地补充和复垦复绿工作成效明显。

4.乡域经济保持健康稳定。充分发挥自身资源特色优势，以市场为导向，调整优化发展布局，形成乡域性的产品特色，做到“人无我有、人有我优、人优我特”。一是抓好项目服务。全乡领导班子成员挂钩企业7家，构建良好的亲清政商关系。全年完成包装项目6个，开工项目4个，项目入库4个，三季度“五个一百”考核中夺得红榜，超额完成全年目标任务。二是抓好产业培育。完成花椒种植8000亩，高山经济林果种植600余亩，中药材种植500余亩，绿树洋芋800余亩，热带经济林果500余亩，雪岭羊养殖20000只。加快推进“光伏强村”计划和“光伏提水”项目实施。三是壮大村集体经济。云坪村光伏发电项目产生收益。投资300万元购置城区商铺606.79㎡，收益7%共计21万元/年，2021年全乡8个村集体经济收入共计270.21万元，单个村集体收入最高达38.90万元。全乡经济呈现多元化发展。

5.民生福祉得到有力保障。践行全心全意为人民服务的根本宗旨，深入推进“我为群众办实事”实践活动，脚踏实地为群众办实事、解难题。一是制定稳就业14条措施，发放创业贷款153万元，小额贷款415万元，新增就业152人。向困难群众发放城乡低保、临时救助、特困供养和高龄补贴604.75万元，全年累计临时救助69户，213人。二是重视搬迁学生教育工作，筹措资金9万元建设易地搬迁点儿童之家38.7平方米，配备儿童滑梯、跷跷板等玩具。开展易地搬迁小学生“筑梦杯”作品征集比赛，发放护眼灯、毛巾等物资共计60份。举办搬迁学生心灵成长计划讲座4期，覆盖中学生400余人次。积极开展控辍保学工作，全年开展《义务教育法》宣传累计120余人次，发放责令整改通知书27份，实现义务教育阶段学生零辍学。三是千方百计解决群众就业问题。开展就业培训14期，235人次；组织引导性培训285人次，涉及卫生健康宣传与防治、城市生活指南、就业提升指导等方面。完成务工补贴申报共计1401人77.78万元。四是文化惠民工程深入推进，搬迁群众公共文化服务得到“精准供给”。举办广场舞、合唱等文艺培训，组织文化惠民演出12场次，编排精品节目《进城》和2支合唱队参加东川区建党100周年合唱比赛，分别获三等奖、组织奖。荣获“七彩云南”大众篮球争霸赛“佰中杰”杯东川选拔赛男子组第二名。拍摄《再见，白鹤古渡》和舍块乡民族团结示范点创建纪实《民族团结一家亲同心共筑中国梦》纪录片，新闻宣传片《唱着山歌领工资》在多家市、区级媒体头条播出。近期拍摄的《羊与山脉》之《舍块羊肉》篇，预定3月份在中央电视台播出。

6.社会治理水平不断提升。坚持把维护安全稳定作为第一责任，维护好全乡和谐稳定的社会大局。一是严格执行社区矫正管理规定，落实日常监管工作。全年共入矫7人，解除矫正3人，变更执行地1人。开展矛盾纠纷大排查大化解工作，确保发生在易地搬迁安置点的各类矛盾纠纷实现早发现、早化解，有效化解历史积案1起。2021年全乡摸排、调处矛盾纠纷500余件次，其中形成上报案件卷宗12件，共处理市长热线投诉68件，云南省信访系统转办46件，为化解影响易地搬迁后的不稳定因素作出了积极贡献。二是扫黑除恶斗争转入常态化，通过定期、不定期的走访、谈话，加大对涉黑涉恶线索与人员的摸排力度，做到底数清、情况明。全年未排查出涉黑涉恶相关线索与人员。共发放各类法制宣传资料5000余份，受众7000余人；利用新媒体推送各类普法信息50余条，受众500余人次。做到法治宣传的提效扩面。三是抓好各项安全生产。严格落实安全生产责任制，加强矿山安全生产、道路交通安全、森林草原防灭火安全、消防安全、电信安全、食品药品安全的管理和监控，共组织安全检查65次，查处各类安全隐患8起，下达限期整改通知书7份，责令企业现场整改2次，责令停止违法行为通知书6份，全年未发生安全事故，2021年被市级评为农机平安示范乡镇。四是民族宗教关系更加和谐。成功创建民族团结进步乡，完成经验宣传片的制作。围绕“中华民族共同体意识”的主题，全面落实民族政策，推动各民族共同进步，服务好少数民族群众，协调解决群众临时宗教场所问题3个，坚持常态打击非法宗教活动，不断推动民族团结，维护社会稳定。

7.政府自身建设不断加强。一是坚持把学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，不折不扣落实党中央、省、市、区决策部署。二是坚持依法行政，健全政府法律顾问制度，法治政府建设迈上新台阶。主动接受人大法律监督，高质量办复人大代表建议。三是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，严肃政风政纪。坚决整治“四风”，严格公共资金监督管理，牢固树立过紧日子思想，“三公”经费下降5%。四是保持监督执纪问责高压态势，给予3人党纪处分，约谈提醒、批评教育9人次，营造了为民、务实、清廉的良好干事氛围。统计、气象、档案、保密、老龄、助残、防灾减灾、民族宗教、妇女儿童等工作取得新成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区舍块乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.昆明市东川区舍块乡人民政府机关

2.昆明市东川区舍块乡人民政府财政所

3.昆明市东川区舍块乡人民政府农业综合服务中心

4.昆明市东川区舍块乡人民政府社会保障综合服务中心

5.昆明市东川区舍块乡人民政府文化综合服务中心

6.昆明市东川区舍块乡人民政府村镇规划建设服务中心

7.昆明市东川区舍块乡人民政府为民服务中心

8.昆明市东川区舍块乡人民政府安全生产监督和环境保护中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区舍块乡人民政府2021年末实有人员编制56人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员27人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区舍块乡人民政府2021年度收入合计2,448.10万元。其中：财政拨款收入2,441.50万元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.60万元，占总收入的0.27%。与上年对比减少了1568.11万元，下降了39.04%，主要原因是：2021年我单位人员减少，职工工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费相应减少；减少万只优质生态羊养殖项目，项目投入经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区舍块乡人民政府2021年度支出合计2,534.98万元。其中：基本支出1,225.40万元，占总支出的48.34%；项目支出1,309.57万元，占总支出的51.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了1598.66万元，下降了38.67%。主要原因是：2021年我单位人员减少，职工工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费相应减少；减少万只优质生态羊养殖项目，项目投入经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区舍块乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,225.40万元。与上年对比减少了106.12万元，下降了7.97%。主要原因是2021年我单位人员减少、未购置办公设备，故人员经费及公用经费有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,085.71万元，占基本支出的88.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139.70万元，占基本支出的11.40%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区舍块乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,309.57万元。与上年对比减少了1492.55万元，下降了53.27%。主要原因是2021年减少万只优质生态羊养殖项目，项目投入经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出77.07万元，主要用于政协工作联络组及委员之家、乡镇维护社会稳定、网格化服务管理、驻村工作、创建云南省文明城市等工作支出。

2.公共安全支出1.48万元，主要反映政府维护社会公共安全方面的支出，用于2021年综合治理（平安云南建设）工作支出。

3.科学技术支出2.00万元，主要反映政府在科学技术方面的支出，用于2021年基层科普行动计划经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出6.20万元，主要反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出，用于基层公共文化服务运转经费、2021年“两馆一站”免费开放经费支出。

    5.社会保障和就业支出58.14万元，主要用于“三支一扶”高校毕业生补助经费、区级换届选举工作经费、住房补贴、就业补助、残疾人专职委员培训、特困供养补助、离任村干部生活补贴、村（社区）军人之家等工作支出。

    6.卫生健康支出11.69万元，主要用于2021年新冠病毒疫苗接种补助、计生宣传员生活补助、独生子女奖励金等工作经费支出。

    7.节能环保支出41.62万元，主要用于乡属境内各类环保检查检测项目的人员工资及机构运转、退耕还林等支出。

    8.城乡社区支出26.63万元，主要用于易地扶贫搬迁交通运输补助和人居环境整治工作经费的支出。

    9.农林水支出1068.78万元，主要用于农机购置补贴、农牧民补助、云坪村光伏提水建设项目、2021年生态效益经费、退耕还林补助、云坪村高原特色经济作物配套设施建设项目、2021年花椒种植配套引水工程、商铺购买租赁项目、2020年花椒产业项目、2021年花椒种植引水灌溉工程、舍块乡扶贫小额信贷贴息、农村人口防贫监测预警帮扶救助、2021年沪滇劳务协作补助、2021年脱贫劳动力到上海务工奖补工作经费的支出。

    10.灾害防治及应急管理支出15.96万元，主要用于2021年安全生产专干补助资金、基层安全生产专项经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区舍块乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2,501.74万元，占本年支出合计的98.69%。与上年对比减少了1605.37万元，下降了39.09%。主要原因是：2021年我单位人员减少，职工工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,073.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.91%。主要用于政府各部门人员工资及机构正常运转经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出1.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于舍块乡2021年综合治理（平安云南建设）工作支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于舍块乡2021年基层科普行动计划工作支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于基层公共文化服务运转、“两馆一站”免费开放工作支出。

8.社会保障和就业（类）支出162.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于基层政权建设和社区治理的人员经费和行政事业离退休人员生活补助。

    9.卫生健康（类）支出11.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于2021年新冠病毒疫苗接种、计划生育宣传、独生子女奖励金等工作经费支出。

10.节能环保（类）支出41.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于乡属境内各类环保检查检测项目的人员工资及机构运转、退耕还林等工作支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,186.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.44%。主要用于农机购置补贴、农牧民补助、云坪村光伏提水建设项目、2021年生态效益经费、退耕还林补助、云坪村高原特色经济作物配套设施建设项目、2021年花椒种植配套引水工程、商铺购买租赁项目、2020年花椒产业项目、2021年花椒种植引水灌溉工程、舍块乡扶贫小额信贷贴息、农村人口防贫监测预警帮扶救助、2021年沪滇劳务协作补助、2021年脱贫劳动力到上海务工奖补工作经费的支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出15.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，主要用于2021年安全生产专干补助资金、基层安全生产专项经费支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区舍块乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.04万元，支出决算为7.96万元，完成预算的99.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7.13万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的91.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是倡导厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.28万元，下降13.81%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.98万元，下降12.04%；公务接待费支出决算减少0.30万元，下降26.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是倡导厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.13万元，占89.47%；公务接待费支出0.84万元，占10.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.13万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于召开会议、学习调研、检查指导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.84万元。其中：

国内接待费支出0.84万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次415人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召开会议、学习调研、检查指导等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区舍块乡人民政府2021年机关运行经费支出125.74万元，与上年对比减少151.62万元，下降54.67%。主要原因是我单位2021人员有所减少，机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于人员的工资、保险、公积金、奖金、公务交通补贴及办公费、水费、电费、邮电费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区舍块乡人民政府资产总额3144.49万元，其中，流动资产869.18万元，固定资产2119.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产156.12万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少858.01万元，其中固定资产增加0.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.68万元，其中：政府采购货物支出3.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300556301111