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昆明市东川区汤丹镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区汤丹镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区汤丹镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区汤丹镇人民政府的职能主要有：贯彻落实党的路线、方针、政策；对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励新办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全镇范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：

1.具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等。

2.外部收益和成本溢出辖区，需要与上一级政府或其他辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等。

3.具有一定规模经济、收益可排他的公共品或服务，如医疗、文化以及其他一些社区福利项目。

4.基本的政府行政管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是建党100周年，是“十四五”规划开局之年。面对艰巨繁重的改革发展稳定任务和新冠肺炎疫情，我们统筹推进疫情防控和经济社会发展，凝心聚力，攻坚克难，各项事业取得新成绩。一年来，主要做了以下工作：

1.疫情防控在科学防治中有力有序

落实常态化疫情防控措施，严格网格化管理责任，加强境外和国内中高风险地区返回汤丹重点人员管控，全镇疫情防控形势平稳有序。

2.脱贫质量在持续巩固中成色更足

严格落实“四个不摘”要求，按照“应纳尽纳、应帮尽帮、应退尽退”的原则，816户1851人被纳入2021年度防返贫监测预警。投资739.39万元，解决人饮和配套花椒用水。

3.发展质量在综合施策中稳步提升

2022年，全镇规上工业生产总值完成8.54亿元。完成固定资产投资5.4亿元，超额完成全年5亿元的目标任务。全年完成项目包装11个，项目入库10个，项目开工13个，招商引资项目6个，均超额完成区级下达目标任务。向上争取资金180余万元。“五个一百”项目行动计划“红黑榜”考核第三季度荣获“红榜”。

4.环境质量在系统治理中不断提高

投资400余万元，完成矿山地质环境恢复治理、黄水箐流域、江西坪子地、同心沙坝等应急抢险工程，投资150万元实施妖精塘生态修复和6000米核心区围栏工程，投资4000万元启动汤丹镇第一批林业生态修复PPP项目，投资360余万元实施金合冶炼厂废渣和东靖弃渣厂综合治理。

5.民生福祉在普惠共享中持续增强

按照“应保尽保”原则，严格低保审批发放，全年累计发放低保金1605.9万元。持续关注特困、孤儿、残疾人、高龄老人和突发困难群众等重点群体，全年累计发放各类补贴757.36万元。

6.安全稳定在共治共享中保持平稳

严格落实安全生产责任制，全年安全生产事故死亡率为0。开展打非治违巡查检查40余次，处理非法人员14人，没收矿石7吨，砌封矿硐41口，近期偷挖盗采磷矿团伙成功移交公安机关刑事立案，有效维护了矿业开采秩序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区汤丹镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.昆明市东川区汤丹镇人民政府    

2.昆明市东川区汤丹镇农业综合服务中心

3.昆明市东川区汤丹镇社会保障综合服务中心

4.昆明市东川区汤丹镇文化综合服务中心

5.昆明市东川区汤丹镇村镇规划建设服务中心

6.昆明市东川区汤丹镇为民服务中心

7.昆明市东川区汤丹镇财政所

8.昆明市东川区汤丹镇安全生产监督和环境保护中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区汤丹镇人民政府2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员49人（含参公管理事业人员6人）；其他人员0人。

离退休人员34人。其中：离休1人，退休33人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇人民政府2021年度收入合计9389.48万元。其中：财政拨款收入9360.36万元，占总收入的99.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入29.12万元，占总收入的0.31%。与上年对比增加5467.93万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款较上年增加5419.62万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇人民政府2021年度支出合计9841.38万元。其中：基本支出2574.1万元，占总支出的26.16%；项目支出7267.28万元，占总支出的73.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加5130.91万元，主要原因分析：项目支出较上年增加，增加的项目有东财整合〔2021〕12号汤丹镇乌龟山旅游小镇美食商业街建设项目专项资金100万元、东财整合〔2021〕12号汤丹镇标准化油茶炼油厂项目经费200万元、东财农〔2021〕52号汤丹镇洒海村智能温室大棚建设专项资金700万元、东财整合〔2021〕10号东川区汤丹镇洒海村农旅融合产业发展试点建设项目专项资金518.98万元、东财农〔2021〕86号汤丹镇中山村油茶加工厂建设专项资金498.39万元、东财农〔2021〕93号2017至2018年农村危房改造专项资金1405万元、东财农〔2021〕31号2017-2018农村危房改造专项资金1000万元、东财整合〔2021〕8号洒海村乡村振兴示范点人居环境提升项目专项资金400.99万元、东财整合〔2021〕11号汤丹镇中央财政2021年花椒缺水地块引水灌溉工程专项资金364.59万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于昆明市东川区汤丹镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2574.1万元。与上年对比增加48.05万元，主要原因分析：工资、津补贴调标，公积金、保险基数的调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2127.4万元，占基本支出的82.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费446.7万元，占基本支出的17.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区汤丹镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7267.28万元。与上年对比增加5082.86万元，主要原因分析：本年增加的项目有东财整合〔2021〕12号汤丹镇乌龟山旅游小镇美食商业街建设项目专项资金100万元、东财整合〔2021〕12号汤丹镇标准化油茶炼油厂项目经费200万元、东财农〔2021〕52号汤丹镇洒海村智能温室大棚建设专项资金700万元、东财整合〔2021〕10号东川区汤丹镇洒海村农旅融合产业发展试点建设项目专项资金518.98万元、东财农〔2021〕86号汤丹镇中山村油茶加工厂建设专项资金498.39万元、东财农〔2021〕93号2017至2018年农村危房改造专项资金1405万元、东财农〔2021〕31号2017-2018农村危房改造专项资金1000万元、东财整合〔2021〕8号洒海村乡村振兴示范点人居环境提升项目专项资金400.99万元、东财整合〔2021〕11号汤丹镇中央财政2021年花椒缺水地块引水灌溉工程专项资金364.59万元。

具体项目开支及开展工作情况：1.组建汤丹镇社会工作服务站，实施汤丹镇“乡村振兴一心为童成长计划”项目。建成汤丹镇退役军人服务站，全面保障退役军人权益。投入12万元改造集镇旱厕7座，大力实施爱国卫生“七个专项行动”，集镇环境卫生得到有效整治。投资150万元实施达朵庙抢救性修复工程，投资40万元实施汤丹清真寺改造，投资55万元对赵氏宗祠（原东川矿务衙门）进行修缮。成功申报汤丹镇区级文明单位和12个区级文明村，举办“满山开遍映山红、庆祝建党100周年”杜鹃花海文化旅游节活动。

整合东西部协作和省委组织部村集体经济1400万元，建成中山红花油茶厂，洒海智能化大棚。投资700万元，实施弯腰树、洒海村2250亩高标准农田建设。双佛公司捐赠资金100万元，支持汤丹教育和乡村振兴，帮扶50名贫困优秀学生就学。投资1560.81万元，全力打造洒海乡村振兴示范点。储备乡村振兴项目35个，“干部回乡规划乡村振兴行动”5个振兴单项方案通过市区两级评审，12个村“多规合一实用性规划”编制任务已完成。洒海、元宝、望厂、中山、江西已成功申报区级“一村一品”。洒海村纳入市级美丽驱动型乡村示范点，望厂、元宝村创建成为区级都市驱动型乡村振兴宜居精品示范村。

启动汤丹留验站，组建工作专班，圆满完成区级交办的5批次389人的集中隔离留观工作；投资40.86万元，完成汤丹镇区级留验站达标改造提升，为全区疫情防控做出重大贡献。精心组织发动，全年完成疫苗接种3.89万人次，有力保障全镇人民群众身体健康。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区汤丹镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出9585.27万元，占本年支出合计的97.69%。与上年对比增加5165万元，主要原因分析：项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1577.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.46%。主要用于：一是在职人员的工资发放；二是缴纳在职人员社会保险费和公积金；三是商品和服务支出中办公费、差旅费、培训费等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出71.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于主要用于其他文化和旅游支出及文物保护。

8.社会保障和就业（类）支出873.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于人力资源和社会保障管理事务。

9.卫生健康（类）支出86.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于卫生健康管理事务及计划生育事务。

10.节能环保（类）支出229.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于环境保护管理事务和退耕还林还草工作。

11.城乡社区（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于城乡社区公共设施工作。

12.农林水（类）支出6726.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.18%。主要用于农村基础设施建设、农业生产发展。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出18.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于应急管理事务。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区汤丹镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.34万元，支出决算为21.34万元，完成预算的188.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.98万元，完成预算的200.27%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少21.37万元，下降50.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少18.62万元，下降48.24%；公务接待费支出决算减少2.75万元，下降66.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2021年严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.98万元，占93.59%；公务接待费支出1.37万元，占6.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关情况开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于市场日常监管工作和执法办案等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.37万元。其中：

国内接待费支出1.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门指导和检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关情况开支。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区汤丹镇人民政府2021年机关运行经费支出440.8万元，与上年对比减少101.02万元，主要原因分析：本年度职工较上年减少3人，严格压缩公用经费，故机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区汤丹镇人民政府资产总额4748.1万元，其中，流动资产2427万元，固定资产2066.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产254.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2192.29万元，其中固定资产增加38.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额719.27万元，其中：政府采购货物支出719.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300555801111

昆明市东川区汤丹镇人民政府2021年度部门决算表20221201024950928