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中国共产党昆明市东川区委员会党校

2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.强化理论武装，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传；开展党的基本理论和党的路线、方针、政策的宣讲。

2.围绕党的中心工作和省、市、区委、区政府的重点工作，对重大理论问题和现实问题进行科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，为区委、区政府决策服务，推进理论创新。

3.根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地组织全区各级党政领导干部、后备干部、国家公务员、各人民团体、各民主党派、工商联骨干、无党派人士和宗教人士等培训轮训。

4.根据《中华人民共和国公务员法》的要求，负责全区公务员培训工作。

5.开展政府行政行为的理论研究，为政府转变职能、提升行政效率和科学决策提供咨询服务。

6.根据国家有关法律法规和政策规定，对全区乡镇基层党校进行业务指导，积极主动与其他市、县、区等党校进行业务交流。

7.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.干部培训取得新成效。增加培训数量。截至目前，区委党校承办培训班21期，培训学员4446人次。其中，“万名党员进党校”培训班9期，离退休干部党史学习教育培训班、驻村队员培训班、城乡建设和城市规划培训班、产业账目和招商引资培训班、年轻公务员综合能力素质提升培训示范班、2019年新聘用事业单位人员培训班、“两新”组织党建业务培训班各1期，共培训学员3297人。采用区级普遍培训和乡镇兜底培训的方式，对2021年村级组织换届后村组干部进行全员集中培训，承办2期村（社区）“两委”干部培训班和部分乡镇的小组干部培训班，共培训村组干部1149人。派出教师到各乡镇（街道）及其他区级部门党委“万名党员进党校”培训班上授课。为9个乡镇（街道）的村组干部，以及区应急管理局、区林业和草原局、区公安局、区人民法院、区委政法委、烟草公司等部门的党员干部讲课近 142场次。

拓展培训内容。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、党史学习教育、党章党规党纪学习教育、党性教育开展培训，将党支部工作、党员教育管理工作、“三会一课”、统一战线、意识形态、民族宗教、乡村振兴等内容列入培训课程。针对村组干部，开设了农村“三资”管理、矛盾纠纷调解、农村宅基地政策法规、党建促乡村宗教治理等课程。针对年轻事业单位人员和公务员培训，开设提升综合能力的法律法规、公文写作、职业道德等课程。针对城乡建设和招商引资人员开设了各种提升业务水平的专题课程。培训内容丰富，体现了培训针对性和实效性。

创新培训方式。一是以党员教育管理信息化为抓手，充分运用互联网技术和信息化手段，改进党员教育培训工作，发挥信息技术资源优势，不断提高党员教育培训现代化水平。运用“云岭先锋”掌上党校进行学员签到和管理，统一使用电子学员手册，方便学员随时随地了解个人学习状态、学习内容和学习要求。挖掘“云岭先锋”手机APP学习功能，带领学员进行晨读和自学，培养党员养成运用“云岭先锋”网络平台自主学习的良好习惯。建立班级管理工作群，开展互动交流，提升班级管理和服务工作的信息化水平，为学员提供便捷、高效的管理服务模式。二是寓教于乐，探索提升学员党性修养和团队协助意识的有效途径。在课程设置上，增设了拓展教学的内容，通过一系列团体活动，培养学员团队协作意识；课间休息时，组织学员进行分组竞技活动，把党性教育融入活动当中，通过胜出小组加分的方式，提升学员集体主义观念。三是引入学员分组积分管理，强化积分结果运用。把考勤纪律、学习表现、自主团体活动、分组交流互动作为评分依据，建立学员自我管理和约束机制。按照一定比例，为表现好、得分高的学员发放优秀学员结业证书，作为年终考核评优评先依据。

2.决策咨询取得新成绩。围绕省、市、区的重点工作和社会“热点痛点”，以课题促调研，以调研促教学，年内完成各级14个课题申报、立项、撰写工作。其中，《红军巧渡金沙江精神实质对推动云南高质量发展研究》入选省委党校科研课题；《优化整合东川区旅游资源，推动东川区旅游资源向经济优势转化》、《长征国家文化公园创建背景下昆明市长征文化资源保护利用与红色氛围营造对策研究》入选市党校科研课题；《新形势下东川区委党校干部教育培训存在的困境与对策》、《乡村振兴背景下乡镇干部治理能力提升研究》、《深化居民小区党建，共建共享幸福家园》、《关于加强换届后村（社区）“两委”干部队伍建设的建议》、《加强基层党建，引领乡村振兴——以东川区为例》入选市委组织部重点课题；《乡村振兴背景下美丽乡村建设的实现路径》入选区级重点课题；完成《城区“老旧”农贸市场是“向左走”还是“向右走”——以东川区集义农贸市场可持续发展为例》、《以国内大循环为主体的背景下，依托区位优势打好绿色食品牌》、《乡村振兴背景下东川职业教育助推地区经济社会发展的对策建议》、《贫困村脱贫出列后基层社会治理的路径探索——以东川区为例》、《乡村振兴规划的几点思考----关于因民镇田坝社区为例》等校级课题。

3.理论建设取得新突破。发表各类理论及约稿文章26篇。其中，“一座矿山一座城——东川矿务局”一文，入选云南省干部教育培训辅导教材《百年奋斗，百年征程----云岭红色故事100讲》一书；网评文章《让云南成为“绿巨人”》荣获“彩云杯”网评大赛(昆明地区）优秀作品一等奖；通过对《东川区<如歌岁月>（口述东川百年历程庆祝中国共产党成立100周年）》20个先进人物的采访、编写，干部职工寓教于访，在采写中汲取先进人物力量、赓续共产党人的精神血脉，夯实了党校姓党、永远跟党走的决心、信心。教师理论文章分别在《创造》、《昆明经济蓝皮书》、《高等教育前沿》《昆明市委党校期刊：实践与跨越》、《教学与研究》等核心期刊上发表。

4.思想引领取得新成效

一是适时组织新课试讲（集体备课）。开展十九届五中全会、心理健康教育、中国共产党党史、“七一”重要讲话精神等方面专题试讲7轮20人次，严把授课专题的政治方向及质量。

二是统筹安排教师外出授课。根据培训班需求，组织安排教师外出授课和宣讲140场，是2020年的3倍多。同时规范教师外出授课流程，把从严治校贯穿整个教学始终。

三是完善师资库建设。做好新增兼职教师的挖掘工作。截至目前区委党校师资库吸收包括云南高校、云南省委党校、云南省社会科学院、市委党校的学者教授，以及东川区各党政机关相关兼职教师，区内涵盖组织部、宣传部、纪委、扶贫办、职教中心、农业局等部门的相关领导为专兼职教师共计119人，其中区内外聘兼职教师（党政领导）42人、专兼职教师59人、专家18人。

四是积极完成村（社区）干部“双提升”项目年度工作任务。现有4个年级10个班教学工作正常推进，238名学员中2018级本科班、高起专班各有11名学员已经达到毕业条件。

五是加大学习交流。通过“请进来”与“走出去”的方式，分别与寻甸县委党校、安宁市委党校、禄劝县委党校、贵州兴义市委党校开展交流学习，互通有无、共同提高。通过深入交流，增进了兄弟党校之间的友谊，搭建了沟通平台，促进了各项工作的提升。

六是强化意识形态工作。常态化开展“理论中心组学习”，年内组织学习8次；定期开展意识形态研判，查找风险点，落实落细整改；完成省市网评指令224次449条、要情13篇，报送网评文章4篇，其中2篇获优秀奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会党校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即中国共产党昆明市东川区委员会党校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会党校部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

详见附表（附表1-附表9）

中国共产党昆明市东川区委员会党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党昆明市东川区委员会党校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党昆明市东川区委员会党校没有项目收入，也没有使用项目收入安排支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会党校部门2021年度收入合计302.20万元。其中：财政拨款收入301.36万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.84万元，占总收入的0.28%。与上年对比增加了35.18万元。主要原因是增加了辞职人员职业年金，教育工委、区委党校2021年党员教育培训工作经费，住房补贴专项资金 ，中央就业补助资金等。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会党校部门2021年度支出合计307.79万元。其中：基本支出298.64万元，占总支出的97.03%；项目支出9.15万元，占总支出的2.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了46.36万元。主要原因是增加了辞职人员职业年金，教育工委、区委党校2021年党员教育培训工作经费，住房补贴专项资金 ，中央就业补助资金等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出298.64万元。与上年对比增加了37.21万元。主要原因是增加了辞职人员职业年金，教育工委、区委党校2021年党员教育培训工作经费，住房补贴专项资金 ，中央就业补助资金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出286.12万元，占基本支出的95.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.52万元，占基本支出的4.19%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.15万元。与上年对比增加9.15万元，主要原因是增加了教育工委、区委党校2021年党员教育培训工作经费，住房补贴专项资金 ，中央就业补助资金等。

具体项目开支及开展工作情况。一是完成发放4位“4050”公岗人员就业补贴3.45万元。二是完成补贴1位退休职工住房补贴2.04万元。三是完成支付教育工委、区委党校2021年党员教育培训费用3.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出306.95万元，占本年支出合计的99.73%。增加45.52万元，主要原因是增加了辞职人员职业年金，教育工委、区委党校2021年党员教育培训工作经费，住房补贴专项资金 ，中央就业补助资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于2013299 其他组织事务支出科目列支教育工委、区委党校2021年党员教育培训费3.66万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出296.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.57%。主要用于2050802干部教育科目列支在职人员工资、医保、住房公积金及维持党校正常运转的各项支出296.42万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于2080502事业单位离退休科目列支退休人员生活补贴0.6万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目列支辞职人员职业年金0.78万元；2080599其他行政事业单位养老支出科目列支退休人员住房补贴2.04万元；2080799其他就业补助支出科目列支“4050”公岗人员就业补贴3.45万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.32万元，支出决算为0.22万元，完成预算的69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约反对浪费，规范公务接待。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.22万元。其中：因公出国（境）费支出决算无增加；公务用车购置及运行费支出决算无增加；公务接待费支出决算增加0.22万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待兴义市委党校和寻甸县委党校到东川开展红色教育调研，2批次，29人，公务接待费0.22万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.22万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待兴义市委党校和寻甸县委党校到东川开展红色教育调研，2批次29人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会党校2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因中国共产党昆明市东川区委员会党校为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会党校部门资产总额1077.03万元，其中，流动资产23.45万元，固定资产78.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产974.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.25万元，其中固定资产增加2.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货物支出3.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53011300155301111

中国共产党昆明市东川区委员会党校2021年度部门决算公开表20220826053632495