监督索引号53011300432801000

昆明市东川区乡村振兴局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省、市有关扶贫的方针政策，负责拟订全区扶贫发展规划和政策措施。

2.负责扶贫开发项目的立项、指导和监督检查。

3.负责组织协调社会力量参与扶贫开发工作。

4.负责扶贫的监测、统计、宣传、信息交流等工作。

5.承办区人民政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.小额信贷项目。2021年8月16日印发了《东川区脱贫人口小额信贷管理办法（试行）》（东政办发〔2021〕92号），8月19日召开脱贫人口小额信贷工作会议，8月31日前，各乡镇（街道）组织各村对辖区所有脱贫户和边缘易致贫户逐户进行政策宣传，根据脱贫户和边缘易致贫户需求统计2021年计划，完成放贷1330户6559.5万元，2021年共支付贴息资金2182.94万元，存入风险补偿资金500万元。建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，政府贴息，贫困户实现稳定增收。

2.雨露计划项目。2021年职业教育“雨露计划”补助学生人数为3300人，补助标准每人1500元，共补助资金495万元。通过对“两后”生的补助，减轻建档立卡贫困家庭的教育负担，让更多建档立卡贫困家庭子女掌握一门专业技术，实现就业增收。

3.光伏扶贫项目。2021年，东川区光伏扶贫工作主要围绕收益分配、电站运维管理、收入结转和光伏公岗管理等方面开展，使全区119个贫困村7299户贫困户长期稳定受益。一是开展电站收益分配指导工作。制定出台《东川区2021年度光伏扶贫电站收益分配指导意见》，并到各乡镇（街道）对该意见及电站管理、收益分配等相关办法逐一进行培训，共计培训各级各类人员150余人次；二是开展电站运维管理工作。指导电站管理单位完成电站后期运维企业的公开招标工作，现运维企业已按合同要求进驻现场并开始履行合同；三是开展电站防火工作。印发《东川区光伏扶贫工作领导小组办公室关于加强村级光伏扶贫电站防火工作的通知》，并到各电站现场检查指导电站防火工作，督促有关单位签订电站防火责任书4份；四是开展发电收入结转指导工作。2021年1至8月，全区16座村级光伏扶贫电站共产生发电收入2536.99万元，扣除各项营运成本后，产生纯收益2181.575307万元；五是规范光伏公岗管理。经充分调研和广泛征求意见后，制定出台了《东川区光伏扶贫公益性岗位管理办法（试行）》，明确了光伏公岗的基本条件、工资待遇以及评聘和考核管理等相关内容，设置光伏公岗1829个。除此之外，还建立了相应的信息报送制度，及时掌握了光伏电站的运行以及收益资金结转和使用情况，为各级科学决策提供了依据。

4.防贫预警监测常态化，建立防止返贫长效机制。按照今年中央农村工作会议精神，东川区于2021年3月4日印发了《关于进一步完善精准防贫监测预警和动态帮扶工作机制的实施方案》，进一步明确了区级行业部门和乡镇（街道）、村（社区）的工作职责，在全区形成了每月定期开展防贫监测预警和帮扶工作的长效机制。2021年9月1日，根据国家省市最新防贫监测工作方案，东川区又出台了《东川区进一步完善防止返贫动态监测和帮扶工作方案》，明确了东川区2021年防止返贫监测的人均收入标准为6500元。经各乡镇（街道）和各村（社区）开展入户核查，通过综合研判，共识别了186户681人防贫监测预警对象（其中：脱贫不稳定户149户560人，边缘易致贫户33户111人，突发严重困难户4户10人），目前已录入系统并针对这些对象采取相应的帮扶措施开展帮扶工作。

5.牵头完成全区扶贫项目库建设工作。2021年共计从项目库中提取119个（其中新建项目104个，续建项目15个。）成熟较高的项目投入整合财政涉农资金43864.36万元，其中：中央衔接资金23040.24万元、省级衔接资金7243.43万元、市级衔接资金5758万元、区级衔接资金1118.13万元、其他涉农资金6704.56万元。

6.多措并举齐发力，扎实推进东西部扶贫协作。2021年，东川区围绕贯彻落实习近平对深化东西部协作工作作出的重要指示，双方认真贯彻“民生为本、产业为重、规划为先、人才为要”的帮扶方针，形成横向协同推进、纵向深化拓展的良好工作格局。组织领导方面，东川区召开1次区委常委会、1次区政府常务会研究部署2021年东西部协作工作，区京沪滇协作分指挥部组织召开20次东西部帮扶协作项目推进会，严抓项目建设质量和进度，确保2021年所有项目顺利推进；人才交流方面，双方积极开展干部挂职、选派专业人才、培训干部人才等工作，促进人才队伍建设，上海市肺科医院外派2批次共10人赴东川区帮扶6个月、上海市普陀区人民医院“医疗组团”6人赴东川帮扶1年，东川区选派50名党政干部人才参加上海乡村振兴能力提升培训班，选派1名干部到普陀区挂职锻炼1年，选派5名医生、5名教师赴上海开展为期3个月的跟班学习；资金使用方面，2021年上海市普陀区分二批投入4998万元实施8个项目，农村基础设施项目3个，产业项目3个，乡村振兴示范点项目2个，全面助推东川区脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴的有效衔接；产业合作方面，积极探索产销合作模式，立足双方资源禀赋和产业基础，利用各类展销会、电商平台等资源进一步打通销售渠道，东川区已组织辖区内10家企业参加1017普陀区对口地区商品展销会。东川区销售到东部地区的农特产品达到3500万元（其中上海地区2500万元，其他地区1000万元）；劳务协作方面，双方签订了新一轮的劳务协作协议，就落实劳务协作各项指标达成共识，为东川劳动力提供培训，助力东川农村劳动力转移就业，完成就地就近414人，转移到上海就业60人（其中脱贫户48人），均已完成年度目标；携手奔小康方面，收到普陀区捐赠帮扶资金500万元，上报80个原深度贫困村为2021年拟帮扶村，2021年6月普陀区社会组织新联会到东川区开展了“新联益+乡村振兴”公益活动，为东川区乡村振兴提供了助幼、教育、健康、文化等优质社会服务。

7.强化项目包装和项目争取、积极开展招商引资工作

一是“五个一百”工作情况。2021年区扶贫办“五个一百”总任务为：项目包装10个，项目争取1个，项目开工2个，项目入库2个，固定资产投资1亿元。一是项目包装。现已包装项目10个（区发改局已认定10个），分别是：东川区铜都街道桃树沟自然能提水工程、甜瓜种植基地建设项目、东川区铜都街道块河村无公害草莓标准化种植项目、东川区起嘎安置点扶贫农贸市场建设项目（2号商铺、菜市大棚）、云南省昆明市东川区光伏电站工程总体规划项目、东川区汤丹镇洒海村御江园花海建设项目、年产1吨工业大麻花叶处理加工萃取生产大麻二酚项目、东川区葡萄种植基地建设项目、东山油茶加工厂建设项目、舍块乡500亩苹果种植基地项目。已完成全年任务量的100%。二是项目争取。任务已完成1个（2021年第二批财政专项扶贫资金项目1.11亿元）。已完成全年任务量的100%。三是项目开工和入库。项目开工已完成2个（铜都街道桃树沟自然能提水工程项目和汤丹镇东山油茶加工厂建设项目）。项目入库已完成2个（铜都街道桃树沟自然能提水工程项目和汤丹镇东山油茶加工厂建设项目）。四是固定资产投资。年度目标数10000万元，任务完成8500万元，完成年度任务85%。

二是招商引资工作情况。根据《关于调整东川区2021年经济工作组织体系的通知》（东通〔2021〕9号）要求，2021年扶贫办招商引资任务为项目包装3个，新引进3000万元以上项目1个、3000万元以上项目开工1个、省外到位资金1.5亿元、市外到位资金1.5亿元。扶贫办完成上报项目包装3个、1个已签约项目（云南钰丰矿业有限责任公司东川分公司岔河金矿新型绿色矿山勘探辅助工程建设项目，投资5370万元）、省市外到位资金1.5亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区乡村振兴局部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区乡村振兴局

2.昆明市东川区社会扶贫服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区乡村振兴局部门2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制4人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员4人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区乡村振兴局没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区乡村振兴局部门2021年度收入合计4,655.83万元。其中：财政拨款收入4,645.75万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.08万元，占总收入的0.22%。与上年对比2021年财政拨款收入减少11962.37万元，减幅71.98%，主要是2021年财政整合涉农资金安排3499.01万元，比上年减少7439.92万元（因东川区村级光伏扶贫项目完工，项目资金减少安排），2021年未安排自查普查经费1269.55万元和村组干部误工补贴2260万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区乡村振兴局部门2021年度支出合计4,738.13万元。其中：基本支出655.14万元，占总支出的13.83%；项目支出4,082.98万元，占总支出的86.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2021年支出减少12314.87万元，减幅74.10%，主要是2021年财政整合涉农资金比上年减少支出7439.92万元（因东川区村级光伏扶贫项目完工，项目资金减少安排），2021年未安排支出自查普查经费1269.55万元和村组干部误工补贴2260万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出655.14万元。与上年对比增加15.78万元，主要原因是2021年新招录1名行政人员，调入1名事业人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出617.70万元，占基本支出的94.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.44万元，占基本支出的5.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,082.98万元。与上年对比减少1233.66万元，主要原因2021年财政整合涉农资金比上年减少支出7439.92万元（因东川区村级光伏扶贫项目完工，项目资金减少安排），2021年未安排支出自查普查经费1269.55万元和村组干部误工补贴2260万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年职业教育“雨露计划”补助项目支出498.6万元，用于东川区2020年春秋季学期职业教育“雨露计划”补助工作,补助标准为每人每学期1500元，通过对“两后”生的补助，减轻建档立卡贫困家庭的教育负担，让更多建档立卡贫困家庭子女掌握一门专业技术，实现就业增收。

2.村级光伏电站建设项目支出5834.22万元，用于建设16座村级光伏扶贫电站，其中：单村电站5座、联村电站11座。电站装机总容量为36.54MW，于2020年6月底通过验收，带动119个贫困村村民长期稳定增收。

3.2020年扶贫小额到户贷利息支出1787.67元，主要用于2018年、2019年、2020年建档立卡贫困户的贷款利息支出。全区发放建档立卡贫困户和边缘易致贫户共7345户扶贫小额信贷贷款共计35933.9万元。

4.小额扶贫到户贷款风险补偿金支出2963.8万元，存入风险金账户，风险补偿金专项用于金融机构向建档立卡贫困户发放扶贫小额到户贷款后 ,贫困农户确因特殊困难产生的呆账补偿。呆账经认定后 ,用风险金补偿80%,由金融机构承担 20%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区乡村振兴局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,728.05万元，占本年支出合计的99.79%。与上年对比减少12194.42万元，主要原因是2021年财政整合涉农资金安排3499.01万元，比上年减少7439.92万元（因东川区村级光伏扶贫项目完工，项目资金减少安排），2021年未安排自查普查经费1269.55万元和村组干部误工补贴2260万元支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休科目列支退休人员医保、生活补贴等费用12.93万元；2080599其他行政事业单位养老支出科目列支退休人员住房补贴3.35万元；2080799其他就业补助支出科目列支“4050”公岗和乡村公岗人员就业补贴2.76万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,709.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.60%。主要用于2130501行政运行科目列支在职人员工资及机关运行经费383.31万元；2130504农村基础设施建设科目列支东川区村级光伏扶贫项目328.4万元；2130505生产发展科目列支小额扶贫到户贷款贴息资金2182.94万元、扶贫到户贷款风险补偿金500万元；2130506社会发展科目列支东川区建档立卡户参加城乡居民基本医疗保险补助资金211.06万元；2130550扶贫事业机构科目列支在职人员工资及运行经费218.81万元；2130599其他扶贫支出科目列支扶贫专项工作经费93.41万元、区外出人员回村普查交通费补助资金149.03万元、职业教育“雨露计划”补助495万元、2020年选派先锋队员和增派包村领导补贴经费69.26万元、脱贫攻坚互检自查经费47.77万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区乡村振兴局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.77万元，支出决算为10.26万元，完成预算的579.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.65万元，完成预算的495.61%；公务接待费支出决算为4.61万元，完成预算的732.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因根据东财农〔2021〕76号文件开展国家扶贫开发成效考核，年中追加公务接待经费和公务用车运行维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少36.58万元，下降78.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.81万元，下降12.59%；公务接待费支出决算减少35.76万元，下降88.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因未开展2020年脱贫攻坚互检自查工作，公务接待费减少安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.65万元，占55.03%；公务接待费支出4.61万元，占44.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.65万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.61万元。其中：

国内接待费支出4.61万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次319人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展国家扶贫开发成效考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区乡村振兴局部门2021年机关运行经费支出37.44万元，与上年对比增加5.98万元，主要原因使用上年基本支出结余支付以前年度植树造林支出。部门机关运行经费主要用于办公费用4.46万元，印刷费1.31万元，邮电费0.42万元，差旅费0.02万元，维护费0.1万元，培训费0.26万元，公务接待费0.06元，委托业务费6.97万元，工会经费6.66万元，福利费0.52元，其他交通费用（公务交通补贴）16.67万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区乡村振兴局部门资产总额6152.63万元，其中，流动资产5929.15万元，固定资产221.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加175.26万元，其中固定资产减少17.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产82项，账面原值19.14万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.08万元，其中：政府采购货物支出2.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

非同级财政拨款收入：指单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300432801111

昆明市东川区乡村振兴局2021年度部门决算公开表20220826052830610